青神县科学技术协会关于2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.开展学术交流，抓农村专业技术协会发展工作，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

2.维护科技工作者的合法权益，表彰和奖励科科技工作者。

3.开展继续教育和人才培训工作，实施“金桥工程”项目，推动科学技成果向现实生产力转化。

4.参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定、组织实施。

5.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作任务。

1.积极对上争取，狠抓项目建设。

到目前为止已对上争取资金101.5万元，超额完成了全年目标任务：科普信息化建设省级项目40万元，项目实施将建成4个科普乡村e站，5个科普社区e站，3个科普校园e站，积极推进县域科普信息化综合服务网络体建设，服务于经济社会事业发展，目前项目已完成设备招标采购。项目建成后，年受益社区居民、农村群众、青少年学生等人数预计60000人次。青神县竹编产业提技省级项目10万元，成功申报“青神县竹编协会”为全国科普惠农兴村先进单位。此项目将紧扣眉山市委推进竹编产业“双百工程”和促进创新产业的要求，已完成组织四期共计240余人的竹编产业骨干培训，每年将示范带动5000余人受益。2017年省级“科普惠农兴村计划”农村科普示范基地项目10万元,实施地点青神县天昱生态养殖示范基地,目前项目建设已完成。2017年省级社区科普益民计划专项资金项目10万元,实施地点青神县青城镇建华社区,目前项目建设已完成等等。

2.积极深入开展“金桥工程”工作。

为进一步发挥科协组织及科技社团在引导优势科技资源向产业集聚，促进科技成果转化。县科协积极组织申报金桥工程项目，把服务企业增强技术创新能力强、经济社会效益好的“金桥工程”项目纳入登记备案，做好“金桥工程”登统计工作。在2016年11月市政府表扬2013—2015年眉山市金桥工程优秀项目、优秀组织单位和优秀组织者的通报中，青神县彩色竹编技术、青神县电子商务运营基地荣获得优秀项目二等奖，有机柑桔生产管理技术的推广与应用、无抗防拉稀断奶乳猪料及制备方法的转化与应用、茶叶早采丰产栽培技术荣获优秀项目三等奖；青神县科协荣获优秀组织单位。

4.积极组织申报青少年科技创新成果。

在全国31届青少年科技创新大赛上，我县获少年儿童科学幻想绘画三等奖一名。在四川省第32届青少年科技创新大赛上，我县获四川省学生科技创新项目一等奖1名、二等奖1名、三等奖3名；获四川省优秀科技实践活动一等奖1名、三等奖1名；获四川省科学幻想绘画三等奖5名；获四川省科技辅导员创新作品项目二等奖1名、三等奖2名。

5.成功举办中国流动科技馆四川巡展青神站巡展。

为深入贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，不断提高我县公民的科学素养，中国流动科技馆四川巡展青神站“体验科学——流动科技馆”主题巡展活动于2017年10月20日，在青神县体育馆正式启动，巡展时间为10月20日—11月20日。场馆设置声光体验、电磁探秘、运动旋律、生命奥秘和数学魅力、健康生活、安全生活等7个主题展区，通过50件互动展品与科学表演、科学实验及科普影视相结合，为公众提供了参与科学实践的场所，在更多人能享受科技馆这种互动体验式的科普教育，感受科学魅力，激发科学兴趣。

二、部门概况

青神县科协为独立编制的参公事业单位2017年末编制人数3人，在职职工4人，其中行政人员3人，临聘人员1人。退休人员2人。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计为175.47万元。其中当年财政拨款收入175.47万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2017年支出合计为175.47万元。其中基本支出39.39万元，占22%；项目支出136.08万元，占78%。

收入及支出较2016年增加4.56万元和4.56万元，增长2.7%和2.7%。

四、财政拨款收支决算情况

青神县科协2017年度财政拨款收支总决算175.47万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4.56万元和4.56万元，分别增长2.7%和2.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县科协2017年度一般公共预算财政拨款支出175.47万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加4.56万元，增长2.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县科协2017年一般公共预算财政拨款支出175.47万元，主要用于以下方面:科学技术支出166.54万元，占95%；社会保障和就业支出4.29万元，占2.4%；医疗卫生与计划生育支出1.46万元，占0.8%；住房保障支出3.18万元，占1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术支出166.54万元，比2016年增长4.7%。主要用于其他科学技术管理事务支出、机构运行、科普活动开展、其他科学技术普及支出。

2、社会保障和就业支出4.29万元，比2016年下降33%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生与计划生育支出1.46万元，比2016年增长16%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出3.18万元，比2016年下降16%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县科协2017年一般公共预算财政拨款基本支出39.39万元，其中：

人员经费30.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金。

公用经费9.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2017年无因公出国出境。与上年持平。

（二）公务接待费（财决公开3_4表）。

2017年公务接待费0.65万元,较2016年决算数减少1.4万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2017年国内公务接待5批次，72人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2017年购置公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。2017年公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，较2016年决算数下降0万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证局机关及下属事业单位机要通讯，实施基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县科协2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（等于财决公开3_2表公用经费数）。

2017年度，青神县科协机关运行经费支出9.3万元，比2016年减少2.71万元，下降23%。

（二）政府采购情况（财决公开附表）。

2017年度，青神县科协政府采购支出总额40.78万元。其中：政府采购货物支出40.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于项目实施支出。

（三）国有资产占有使用情况（财决公开附表）。

本部门2017年末车辆数合计为0辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

  2017年本部门一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2017年部门决算公开表

青神县科学技术协会

2018年10月20日