中共青神县委办公室关于2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

青神县委办公室为行政单位，内设秘书股、信调股、综合股3个股室，有下属县网格化服务中心公益事业单位1个和1个常设临时机构依法治县办，代管县委常委办、县委督查室、县委保密局等机构。办公室有主任1名、副主任3名，常委办主任1名、副主任1名。主要职责是：负责县委及县委办日常文书的处理，上级党委及县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级党委及县委领导批示的传达和催办落实。围绕上级党委和县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研。负责县委及县委办文件的印发、上级文件的收发、管理等工作。涉及县委常委办、县委督查室、县保密局、县依法治县等的管理工作。承担党代会、党建工作会、全委会及常委会等会议服务工作、县委领导交办的重大活动的组织安排及部分接待工作。完成县委、县政府交办的其它工作。

2017年主要工作：

（一）负责县委及县委办日常文书的处理，上级党委及县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级党委及县委领导批示的传达和催办落实。

（二）围绕上级党委和县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研。负责县委及县委办文件的印发、上级文件的收发、管理等工作。

（三）涉及县委常委办、县委督查室、县保密局、县依法治县办等的管理工作。

（四）承担党代会、党建工作会、全委会及常委会等会议服务工作、县委领导交办的重大活动的组织安排及部分接待工作。

二、部门概况

青神县委办公室为行政单位，是独立编制的共产党机关。青神县委办经编委核定，编制人数30人，其中行政编制21人，全额财政拨款事业编制9人。现有在职人员27人（其中：公务员15人、参公人员1人、事业人员5人、机关工勤人员6人），退休人员12人。在职和退休人员共计39人。另聘用人员8人，有遗属1人。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计为810.21万元。其中当年财政拨款收入810.21万元。

2017年支出合计为810.21万元。其中基本支出446.11万元，占55.06%；项目支出364.1万元，占44.94%。

四、财政拨款收支决算情况

青神县委办2017年度财政拨款收支总决算810.21万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少34.18万元，减少4.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县委办2017年度一般公共预算财政拨款支出810.21万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少34.18万元，减少4.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县委办2017年一般公共预算财政拨款支出810.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出732.17万元，占90.36%；社会保障和就业支出32.07万元，占3.94%；医疗卫生支出12.93万元，占1.6%；节能环保支出5万元,占0.6%,住房保障支出28.04万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出732.17万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出32.07元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出12.93万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出28.04万元。用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5、节能环保支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县委办2017年一般公共预算财政拨款基本支出446.11万元，其中：

人员经费388.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费支出为57.2万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2017年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2017年公务接待费10万元。2017年国内公务接待43批次，463人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2017年公务用车保有量为5辆。2017年公务用车运行维护费8万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元，较2016年决算数下降13.92万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证机关实施基层工作调研，实施监督检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，青神县委办机关运行经费支出57.2万元。

（二）政府采购情况。

2017年度，青神县委办政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为5辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效情况

  2017年本部门一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2017年部门决算公开表

青神县委办公室

2018年10月18日