青神县人武部关于2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、负责本区域民兵预备役部队组织建设，落实民兵政治教育、军事训练、武器装备管理。

2、组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。

3、发动和组织民兵参加三个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重等突急性任务。

4、战时组织带领民兵参军参战，支援前线。

5、负责本区域的征兵工作、预备役人员登记统计工作。

6、会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作。

7、协调配合预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作。

8、协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人安置前的管理教育和烈军属的优抚工作。

9、协助军队做好本区域的军事设施保护工作。

10、完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其它工作任务。

（二）2017年重点工作任务。

1、民兵整组工作。

2、征兵工作。

3、民兵军事训练工作。

4、国防动员。

5、武器弹药及仓库维护。

6、加强正规化建设和办公楼外墙维修改造。

二、部门概况

青神县人武部为独立编制的政府机关，2017年末编制7人，在职12人，其中现役军人5人，机关职工7人。机关职工退休人员2人。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计为299.4万元。其中当年财政拨款收入299.4万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2017年支出合计为299.4万元。其中基本支出97.23万元，占32%；项目支出202.17万元，占68%。

收入及支出较2016年减少4.08万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约的各项规定，压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县人武部2017年度财政拨款收支总决算299.4万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少4.08万元和4.08万元，减少1.3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出299.4万元。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少4.08万元，增长1.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县人武部2017年一般公共预算财政拨款支出299.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出248.68万元，占83%；国防支出31.08万元，占10.4%；社会保障和就业支出9.05万元，占3%；医疗卫生支出3.61万元，占1%；住房保障支出6.98万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出248.68万元，比2016年减少6%。主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出9.05万元，比2016年增长32%。主要用于职工和单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出3.61万元，比2016年增长40%。主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出6.98万元，比2016年增长15%。用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5、国防支出31.08万元，比2016年增长30.75%。主要用于征兵工作支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县人武部2017年一般公共预算财政拨款基本支出97.23万元，其中：

人员经费86.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2017年为0。与上年持平。

（二）公务接待费。

2017年为0。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2017年为0。与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年为0。与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，青神县人武部运行经费支出10.66万元，比2015年减少7.77万元，增长42%。

（二）政府采购情况。

2017年为0。与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况。

无车辆和大额设备。

（四）预算绩效情况

2017年本部门一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2017年部门决算公开表

青神县人武部

2017年10月20日