青神县群众工作部关于2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1．以群众工作统领信访工作，做好全县矛盾纠纷和信访问题的排查和化解。

2．负责受理群众来信，接待群众来访，对上访群众做好解释疏导工作。

3．负责按照“属地管理、分级负责”的原则交办、转办群众信访事项到相关部门及乡镇，并进行督查、督办。

4．负责承办上级交办的涉及群众问题、信访问题的事项，并进行督促检查。

5．坚持县级领导干部包案化解重大疑难信访案件和信访积案制度，信访局做好相关协调和督办工作。

6．做好信访事项复查工作，力争复查后的案件息诉息访。

7．做好覆盖全县各乡镇和县级主要部门的全国信访信息系统网络维护和运行工作，实现信息和资源共享。

（二）2017年重点工作任务。

1．做好来访群众的接访和解释疏导工作，交办群众合理合法信访诉求到相关单位。

2．强化信访督查督办职能。加大信访案件的督查、督办力度，进一步提高信访案件的办理效率和办结质量。

3．继续做好信访复查复核工作，力争复查后的信访案件息诉息访。

4．推进信访信息化建设，运行及维护覆盖全县各乡镇和县级主要部门的信访信息系统网络，实现信息和资源共享。

5．做好群众在互联网上的领导信箱来信及网上投诉办理工作，进一步畅通群众信访渠道。

二、部门概况

青神县委群众工作部是独立编制的政府机关，2017年末编制8人，在职职工7人，其中行政人员4人，事业人员3人。退休人员3人。

青神县委群众工作部是一级预算行政机关单位，设有下属事业单位1个：县群众工作中心；另有挂靠事业单位1个：县信访群众疏导调解中心，均没有独立预算，均纳入群工部机关一起预算。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计为113.57万元，都是财政拨款收入。

2017年支出合计为113.57万元。其中基本支出90.07万元，占79%；项目支出23.5万元，占21%。

收入及支出较2016年减少16.45万元和16.45万元，主要原因：一是2016年群工部有一名退休人员死亡，抚恤金及丧葬费约14万元是财政拨给单位再报给家属。二是群工部继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县群众工作部2017年度财政拨款收支总决算113.57万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少16.45万元和16.45万元，分别下降13%和13%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县群众工作部2017年度一般公共预算财政拨款支出113.57万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少16.45万元，下降13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县群工部2017年一般公共预算财政拨款支出113.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出95.29万元，占81%；社会保障和就业支出8.09万元，占9%；医疗卫生支出3.74万元，占4%；住房保障支出6.45万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出95.29万元，比2016年下降15%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出8.09万元，比2016年下降26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生支出3.74万元，比2016年增长74%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、事业人员生育保险等支出。

4、住房保障支出6.45万元，比2016年增长17%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县群众工作部2017年一般公共预算财政拨款基本支出90.07万元，其中：

人员经费73.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

群工部2017年无因公出国出境。与上年持平。

（二）公务接待费。

群工部2017年公务接待费1.06万元,较2016年决算数减少0.06万元，主要原因是接待事务减少。2017年国内公务接待共计16批次，128人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

群工部2017年购置公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。该公车由县机关事务管理中心统一管理及使用，发生的费用都在县机关事务管理中心。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县群众工作部2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（等于财决公开4_2表公用经费数）。

2017年度，青神县群工部机关运行经费支出16.91万元，比2016年增加2.32万元，增长16%，属于单位运行开支正常增加。

（二）政府采购情况。

2017年度，青神县群工部政府采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

群工部2017年末车辆数为0辆，无其他大型设备。

  （四）预算绩效情况

  2017年本部门一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2017年部门决算公开表

中共青神县委群众工作部

2018年10月17日