青神县公路路政管理大队关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.治理超限超载和抛洒滴漏；

2.负责管理和保护公路路产；

3.对违反公路路政管理法律、法规、违章的行为，有权制止并依法进行处罚；

4.核批公路的特殊占用及超限，并对其实施行为进行监督检查；

5.与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；

6.实施公路路政巡查；

（二）2016年重点工作任务。

1．加大巡查力度，依法查处各项违法行为。

2．全面完成干线公路路产登记工作。

3．多举措规范路政许可行为，严格涉路施工审批程序。

4.加强超限运输的源头管理和现场管理。

二、部门概况

青神县公路路政管理大队2016年末在职职工15人，其中行政人员0人，事业人员15人。退休人员2人。聘用临时人员24人。

青神公路路政管理大队下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为243.27万元。其中当年财政拨款收入243.27万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2016年支出合计为243.27万元。其中基本支出243.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

收入及支出较2015年减少5.25万元和5.25万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县公路路政管理大队2016年度财政拨款收支总决算243.27万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增减少5.25万元和5.25万元，分别下降2%和2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出243.27万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少5.25万元，下降2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县财政局2016年一般公共预算财政拨款支出243.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出220.18万元，占90%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.18万元，占2.5%；医疗卫生支出5.25万元，占2%；住房保障支出11.65万元，占4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出220.18万元，比2015年下降5%。主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出6.18万元，比2015年增长53%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出5.25万元，比2015年增长99%。主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出11.65万元，比2015年增长24%。用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县财公路路政管理大队2016年一般公共预算财政拨款基本支出243.27万元，其中：

人员经费197.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费45.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费0.14万元,较2015年决算数增加0.01万元，主要原因是根据实际工作需要进行了接待事务。2016年国内公务接待1批次，11人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为4辆。2016年公务用车购置及运行维护费9.39万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费9.39万元，较2015年决算数下降0.19万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证大队机关日常工作，实施公路巡查，超限治理，开展执法监督检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县公路路政管理大队2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，青神县公路路政管理大队机关运行经费支出45.53万元，比2015年减少53.76万元，下降55%。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县公路路政管理大队政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为4辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

附：2016年部门决算公开表

青神县公路路政管理大队

2017年10月20日