青神县青少年宫关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

2、为适应社会发展和青少年成长成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。

3、通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化的健康发展。

4、积极帮助青年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

5、加强宫际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展宫际间文化交流活动，增进各地青少年的了解与友谊。

（二）2016年重点工作任务。

1、全年组织青少年开展各类文化、艺术、体育项目的培训，年培训学生3000人次。

2、对全县青少年进行思想道德教育，组织开展全县性的公益免费培训活动和青少年校外公益免费体验服务活动12次，参加人数20000人以上。

3、组织学生参加国内、省内的重大赛事和各类艺术等级考试。

4、加强教师工作队伍建设和管理。

5、抓好后勤、安全工作，确保无安全事故发生。

二、部门概况

青神县青少年宫2016年末在职职工4人，其中事业人员4人。退休人员1人。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为164.98万元。其中当年财政拨款收入164.98万元（含政府性基金预算财政拨款71.5万元）。

2016年支出合计为164.98万元。其中基本支出93.08万元，占56%；项目支出71.9万元，占44%。

收入及支出较2015年增加4.49万元，主要原因是人员工资增长，人员经费、公用经费增加。

四、财政拨款收支决算情况

青神县青少年宫2016年度财政拨款收支总决算164.98万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加4.49万元，分别增长2.78%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县青少年宫2016年度一般公共预算财政拨款支出93.48万元，占本年支出合计的56.66%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加3.99万元，增长4.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县青少年宫2016年一般公共预算财政拨款支出93.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出84.56万元，占90.45%；社会保障和就业支出3.71万元，占3.97%；医疗卫生支出1.23万元，占1.32%；住房保障支出3.99万元，占2.42%；其他支出71.50万元，占4.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出84.56万元，比2015年增长5.95%。主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出3.71万元，比2015年增加1.01万元，增长37.4%。主要用于单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出1.23万元，比2015年增加0.56万元，增长83.58%。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出3.99万元，比2015年增加0.43万元，增长12%。用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县青少年宫2016年一般公共预算财政拨款基本支出93.08万元，其中：

人员经费56.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境经费。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费0.18万元,较2015年决算数减少0.02万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待2批次，20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县青少年宫2016年使用政府性基金预算财政拨款支出71.5万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，青神县青少年宫机关运行经费支出0万元，与2015年比无变化。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县青少年宫政府采购支出总额0.594万元。其中政府采购货物支出0.594万元，与2015年比增长0.594万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

附：2016年部门决算公开表

青神县青少年宫

2017年10月18日