青神县国土资源局关于2018年部门决算编制的说明

日期：2019年10月31日　来源：县国土资源局　点击：[]

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等国土资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家国土资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章、规范性文件，拟订相关管理办法并贯彻实施。

2.负责全县国土资源调查监测评价。贯彻执行国土资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的国土资源调查监测评价制度。实施国土资源基础调查、专项调查和监测。负责国土资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全县国土资源统一确权登记工作。贯彻执行各类国土资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县国土资源和不动产登记信息管理基础平台。负责国土资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责全县国土资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有国土资源资产统计制度，负责全民所有国土资源资产核算。编制全民所有国土资源资产负债表，依照有关标准组织考核。执行全民所有国土资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有国土资源资产。负责国土资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责全县国土资源的合理开发利用。贯彻执行国土资源发展规划和战略，制定国土资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示国土资源价格体系，组织开展国土资源分等定级价格评估，开展国土资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责国土资源市场监管。组织研究国土资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡控制性详细规划等相关规划，统筹衔接其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等国土资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质勘查规划并监督检查执行情况，管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全县矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量及压覆矿产资源的监督管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责全县国土空间规划及城乡规划编制单位资质管理工作。组织拟订全县城镇发展战略和目标；指导全县城市规划、乡镇规划、专项规划的编制和审批。负责城市规划区范围内的各类建设项目的规划审批、规划管理和规划监督工作。

13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理测绘和地理信息安全和市场秩序。负责指导监督地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

14.推动全县国土资源领域科技发展和对外合作。制定并实施国土资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻行业技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县国土资源系统对外交流合作。

15.配合国家对县级政府落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于国土资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。组织、协调、实施国土资源监督检查工作。依法查处全县国土资源开发利用、国土空间规划等领域违法案件。

16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17.统一领导和管理县林业园林局。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

19.职能转变。落实关于统一行使全民所有国土资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用国土资源提供科学指引。进一步加强国土资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进国土资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化国土资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进国土资源确权登记和评估的便民高效。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.严防死守耕地红线。坚持最严格的耕地保护制度，层层签订耕地保护目标责任书，严防死守耕地红线，确保辖区内耕地保有量不少于12700公顷，基本农田保护面积不少于11600公顷，数量不减少，质量不降低。

2.强化执法巡查。坚持常态化开展土地执法动态巡查，第一时间掌握、发现、制止土地违法违规行为，切实维护国土资源管理秩序。

3.调整完善土地利用规划，留出发展空间。县级及中心城区范围内的乡、镇土地利用总体规划调整完善成果已经四川省人民政府批准实施，一般乡镇土地利用总体规划调整完善成果已经眉山市人民政府批准实施。

4.土地综合整治和“双挂钩”项目有序推进。今年组织实施了青神县罗波乡小溪村、新桥村、宝镜村土地整理项目，通过大力推进土地整治和高标准农田建设，已完成高标准农田0.93万亩，整理土地1万亩，新增耕地0.08万亩。

5.推进工矿废弃地复垦利用试点项目。汉阳镇、罗波乡、南城镇、瑞峰镇等10个乡镇历史遗留工矿废弃地复垦利用试点项目，项目批准复垦利用挂钩指标469.43亩。该项目拆旧复垦工作于2018年3月开工，现已完成7个乡镇的验收，获取指标397.28亩，其余3个乡镇正加速推进。

6.积极探索，国土改革稳步推进。规范开展不动产登记工作。全面加强服务窗口建设，逐步建成信息化程度一流、软硬件一流、服务功能一流、服务态度一流、服务质量一流的服务窗口。严格执行首问负责制、服务承诺制、限时办结制、一次性告知制、岗位责任制等各项工作制度，真正做到一次性告知、限时办结。强化窗口服务人员培训。制定窗口应知应会业务标准，定期开展业务素质能力培训。

7.普法学法深入推进。坚持法制宣传教育群众与服务群众相结合，深入开展突发事件应对和信访、投诉、调解等法律法规学习宣传。通过广播电视、网络、街头咨询等形式，深入开展《土地管理法》、《矿产资源法》、《不动产登记条例》等国土资源法律法规的宣传教育。充分利用“4.22”地球日和“6.25”土地日进行重点宣传，让全社会熟悉国土资源法律法规、了解国土资源现状，提高全社会依法保护、合理利用国土资源的自觉性。

8.地质灾害防治扎实有效。编制完成《区县级矿山地质环境保护与治理规划》，制发了《青神县地质灾害防治方案》、《青神县突出性地质灾害应急预案》。组织专业队伍对全县52处地质灾害隐患点进行一次“拉网式”排查，新增隐患点9处，并落实监测责任人、监测员，设立警示标志，强化雨前巡查、雨中核查、雨后复查，坚持汛期县、乡、村24小时三级值班制度，并对61处地质灾害隐患点群众也一一进行了地质灾害防治知识培训提升，做到群测群防，全面实现了地质灾害防治“零伤亡”目标。

9.加强地籍管理，基础工作更加夯实。

完成地籍档案的清理、装订、归档工作，规范土地登记资料查询工作，并做好数据库的更新和利用。

二、机构设置。

青神县国土资源局是县政府工作部门，为正科级。内设办公室、政策法规股（行政审批股）、调查确权和开发利用股（县不动产登记局）、空间规划和用途管制股4个股室。下属国土资源执法大队、规划服务中心、不动产登记中心、统一征用中心、土地储备中心、青城国土资源所、瑞峰国土资源所、白果国土资源所8个事业单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开01表）

2018年度收、支总计22296.01万元。与2017年相比，收、支总计各增加10406.11万元，增加87.52%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明（数据来源为财决公开02表）

2018年本年收入合计22296.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1844.19万元，占8.27%；政府性基金预算财政拨款收入20451.82万元，占91.73%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明（数据来源为财决公开03表）

2018年本年支出合计22296.02万元，其中：基本支出610.73万元，占2.73%；项目支出21685.29万元，占97.27%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开04表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开06表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1,844.19万元，占本年支出合计的8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少474.97万元，减少20.48%。主要变动原因是国土资源体制改革、政府性基金拨款支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1,844.19万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）72.85万元，占4%；医疗卫生支出（类）21.8万元，占1%；农林水支出（类）232万元，占13%，国土海洋气象等支出（类）1480.5万元，占80%，住房保障支出（类）37.05万元，占2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数1,844.19，完成预算100%。其中：

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为460.03万元，完成预算100%。
国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.9万元，完成预算100%。
国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。
国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:支出决算为165.43万元，完成预算100%。
国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）:支出决算为832.14万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）:支出决算为72.85万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）:支出决算为14.03万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.77万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为232万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.63万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为57.03万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.19万元，完成预算100%。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.89万元，完成预算100%。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.29万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.05万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（数据来源为财决公开08表）
2018年一般公共预算财政拨款基本支出610.73万元，其中：人员经费493.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费116.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开10、12表）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.99万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.86万元，占55.22%；公务接待费支出决算3.13万元，占44.78%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.86万元,完成预算64.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加3.86万元。2017年决算审核时按公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理，未将我局特种专业技术用车运行费用进入决算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有播种专业技术用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3.86万元。主要用于机关执行公务活动、开展国土资源监督检查、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.13万元，完成预算62.6%。公务接待费支出决算比2017年减少0.71万元，下降18.4%。主要原因是2018年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，320人次（不包括陪同人员），具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、国土资源管理工作调研、国土资源监督和非税管理等县内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开11表）

2018年政府性基金预算拨款支出20451.82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开13表）

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明，

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县国土资源局运行经费支出116.92万元，比2017年增加22.74万元，增加24%。主要原因是印刷费、差旅费增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县国土资源局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级国土资源部门取得的国土资源预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非国土资源补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）国土资源事务（款）国土资源国库业务（项）：指用于国土资源国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）国土资源事务（款）国土资源委托业务支出（项）：指国土资源委托评审机构进行国土资源投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他国土资源事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指国土资源集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入国土资源预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表