青神县砂管办关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县砂管办的基本职能是规范全县砂石资源开采秩序，有效保护国有资源；负责青神县砂石资源拍卖出让等，规范全县砂石市场。

（二）2016年重点工作任务。

1．完成县上下达2016年砂石拍卖目标任务。全年通过审批、追缴非法所得等方式实际收取砂石价款380万元，已全额上缴财政，完成下达目标任务数的10%。

2．强化砂石监管，加大违法查处打击力度。全年配合县水务查处违法采砂行为4起，没收非法所得2万元，罚款9.48万元。与水务等部门开展打击非法抽砂船的联合执法行动，共销毁抽砂船2只。

二、部门概况

青神县砂管办2016年末在职职工3人，其中行政人员1人，事业人员2人。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为155.31万元。其中当年财政拨款收入155.31万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2016年支出合计为155.31万元。其中基本支出155.31万元，占100%。

收入及支出较2015年减少99.98万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县砂管办2016年度财政拨款收支总决算155.31万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少99.98万元，分别下降39%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县砂管办2016年度一般公共预算财政拨款支出155.31万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少99.98万元，下降39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县砂管办2016年一般公共预算财政拨款支出155.31万元，主要用于以下方面:农林水支出128.1万元，占82%；国土海洋气象等支出23.95万元，占15%；医疗卫生支出0.93万元，占1%；住房保障支出2.33万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、农林水支出128.1万元，比2015年下降44%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、国土海洋气象等支出23.95万元，比2015年增长5%。主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3、社会保障和就业支出0.93万元，比2015年增长66%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出2.33万元，比2015年增长20%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县砂管办2016年一般公共预算财政拨款基本支出155.31万元，其中：

人员经费26.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费128.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费0.8万元,与2015年决算数持平。2016年国内公务接待10批次，85人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县砂管办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，青神县砂管办机关运行经费支出128.81万元，比2015年增加85.47万元，增长197%。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县砂管办政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为0辆。

附：2016年部门决算公开表