青神县广电台关于2016年度部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．围绕县委县政府中心工作、重点工作做好宣传；

2．做好青神本地台广播电视节目的摄、录、制、播工作；

3．提高节目质量，搞好内宣和外宣工作；

4．确保广播电视节目安全播出；

5．努力扩大青神台节目覆盖率。

（二）2016年重点工作任务

工作是围绕县委县政府中心工作、重点工作做好宣传；做好青神本地台广播电视节目的摄、录、制、播工作；提高节目质量，搞好内宣和外宣工作；确保广播电视节目安全播出；努力扩大青神台节目覆盖率。

二、部门概况

2016年末在职、临聘人员共计33人，其中公务员1人，参公人员1人，事业26人（其中1人全额），临聘5人，退休人员3人。另有遗属1人。内设部室6个，分别为办公室、总编室、新闻部、社教部、广告部、技术播出部，内设机构为股级。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为583.51万元。其中当年财政拨款收入583.51万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2016年支出合计为583.51万元。其中基本支出366.56万元，占62.81%；项目支出216.95万元，占37.18%。

收入及支出较2015年增加106.67万元，主要原因是2016年第九届中国竹文化节购置设备,增加项目支出预算，相应增加了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款支出决算情况

青神县广播电视台2016年度财政拨款收支总决算583.51万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加106.67万元，增长22.37%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出583.51万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加106.67万元，增长22.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县广播电视台2016年一般公共预算财政拨款支出583.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出583.51万元，占100%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.12万元，占2.08%；医疗卫生支出8.64万元，占1.48%；住房保障支出21.35万元，占3.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出583.51万元，比2015年增长22.37%。主要用于台人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出12.12万元，比2015年增长46.55%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出8.64万元，比2015年增长98.63%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出21.35万元，比2015年增长23.62%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县广播电视台2016年一般公共预算财政拨款基本支出366.56万元，其中：

人员经费316.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费49.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费3.88万元,较2015年决算数减少0.04万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待97批次，420人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2016年公务用车购置及运行维护费3.39万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.39万元，较2015年决算数下降0.06万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证台开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县广播电视台2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，青神县广播电视台运行经费支出0万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县财政局政府采购支出总额142万元。其中：政府采购货物支出92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元，主要用于宣传摄录、制播设备升级改造以及宣传片采购。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附：2016年部门决算公开表

青神县广播电视台

2017年10月20日