青神县水务局关于2016年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责贯彻执行有关水务方面的方针政策和法律法规，拟订本县有关实施办法及规范性文件；负责拟订全县水务行政管理的政策、发展战略和中长期规划并组织实施。

（二）2016年主要工作：

1、实施并完成2015年中央预算内规模化节水灌溉增效示范项目的建设任务。

2、实施并完成2014年复兴水库水源保护区沙溪河小流域水土流失综合治理项目。

3、实施并完成2015年省级水资源费项目的建设任务。

4、实施并完成2015年中央小农水重点县的建设任务。

5、实施并完成2015年中央山洪灾害防治县级非工程措施建设任务。

6、实施并完成2015年思蒙河南城段防洪治理工程建设。

二、部门概况

青神县水务政局2016年末在职职工169人，其中行政人员7人，事业人员162人。退休人员73人。

水务局下属二级预算单位9个（西山片站，东山片站、复兴、官厅、青龙水库管理处，鸿化堰片站、鸿化堰管理处，河管处、防办，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为6974.43万元。其中当年财政拨款收入6974.43万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2016年支出合计为6974.43万元。其中基本支出1481.15万元，占21%；项目支出5493.28万元，占79%。

收入及支出较2015年减少3048.87万元和3048.87万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县水务局2016年度财政拨款收支总决算6974.43万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少3048.87万元和3048.87万元，分别下降30%和30%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出6974.43万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少3048.87万元，下降30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县水务局2016年一般公共预算财政拨款支出6974.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1169.71万元，占16.8%；社会保障和就业支出180.61万元，占2.6%；医疗卫生支出38.12万元，占0.5%；住房保障支出92.71万元，占1.3%；农林水支出5493.28万元，占78.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出1169.71万元，比2015年下降0.4%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出180.61万元，比2015年增长166%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出38.12万元，比2015年增长49*%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出92.71万元，比2015年增长13%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县水务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1481.15万元，其中：

人员经费1291.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费189.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费8万元,较2015年决算数减少4.15万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待53批次，815人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为3辆。2016年公务用车购置及运行维护费9.3万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费9.3万元，较2015年决算数下降8.25万元。主要原因是在实行公务用车改革后，又进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。主要用于水务日常业务（春灌、防洪、工程建设等）开展、对上争取项目以及省市县对项目验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县水务局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，青神县水务局机关运行经费支出189.47万元，比2015年减少11.13万元，下降6%。

（二）政府采购情况。

本部门2016年政府采购货物、工程、服务的采购，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为3辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附：2016年部门决算公开表

                                                                               青神县水务局

                                                                              2017年10月20日