青神县党务政务服务中心关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县党务政务服务中心负责向群众、党员和企业业主等提供党群服务、公共服务、审批服务，规范办事程序和提高办事效率。负责12345党务政务服务热线事项的接收、承接受理、转送、交办、督办、回访咨询诉求事项等

（二）2016年重点工作任务。

1、一进两监管工作

2、推进政务服务中心搬迁工作

3、运行12345党务政务服务热线

4、打造电子政务平台

5、开展党群集中活动日

6、开展基层便民专业化服务

7、推进行政审批制度改革创新

8、加强党建工作

二、部门概况

青神县党务政务服务中心2016年末在职职工14人，其中行政人员2人，参公人员5人，事业人员2人，临聘人员5名。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为229.92万元。其中当年财政拨款收入229.92万元。

2016年支出合计为229.92万元。其中基本支出87.36万元，占38%；项目支出142.56万元，占62%。

收入及支出较2015年均增加104.45万元，主要原因是搬迁到新的办公场所后，日常运行经费及相关项目支出相应增加。

四、财政拨款收支决算情况

青神县政务服务中心2016年度财政拨款收支总决算229.92万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计均增加104.45万元，收支均增加83.25%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县政务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出229.92万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加104.45万元，增加83.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县政务服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出229.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出221.41万元，占96.3%；医疗卫生支出2.32万元，占1%；住房保障支出6.19万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出221.41万元，比2015年增长84.55%。主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：事业运行、电子政务大厅运行专项经费，窗口工作人员培训费，中心日常运行经费等。

2、医疗卫生支出2.32万元，比2015年增长78.46%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3、住房保障支出6.19万元，比2015年增长47.38%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县政务服务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出87.36万元，其中：

人员经费57.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费0.77万元,较2015年决算数增加0.42万元，主要原因是政务中心搬迁。2016年国内公务接待批次，人20次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2016年公务用车购置及运行维护费0.21万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0.21万元，较2015年决算数增加减少2.3万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于中心开展乡镇便民服务中心督查、区县政务中心学习交流等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县政务服务中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，青神县政务服务中心机关运行经费支出29.96万元，比2015年增加9.09万元，增加43.56%。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县政务服务中心政府采购支出总额19.9730万元。其中：政府采购货物支出19.9730万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为1辆，为一般公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。

附：青神县政务服务中心2016年部门决算公开表

青神县政务服务中心

2017年10月23日