青神县就业服务管理局关于2018年部门决算编制的说明

日期：2019年10月29日　来源：县就业局　点击：[]

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣传、贯彻、执行国家就业创业方针和政策法规；为用工单位和城乡劳动者提供就业失业登记、职业技能培训、创业培训、创业担保贷款等服务；为劳动者提供就业援助、职业指导、职业介绍等服务；为符合条件的人员提供失业保险待遇审核、发放。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.抓专题活动“促”带动。

一是组织青神县云竹旅游有限公司参加四川省首届创业博览会，副省长王一宏对该项目高度关注并给予了充分肯定。二是积极开展创业就业典型培育表扬。通过遴选方式确定15名创业典型和创新型科技人才，30名机械产业高技能人才作为培育对象开展培育。组织我县4名创业者参加第三届“中国创翼”创业创新大赛。高校创业者吕建锋的“球生”项目在全市脱颖而出，获得创新组优胜奖和20万元的意向投资。所推荐的骄子农牧公司和佘成斌、黄涛、吴雨霖等7名创业者获得全市创业就业先进集体和创业明星、创业新星称号。三是扎实开展公共就业专项服务活动。积极开展专项行动26场，向近万名群众发放各类宣传资料2万余份。开通了官方微信公众号“就业青神”，为77家企业推送招聘信息152条，岗位2100余个；推送就业动态、惠民信息共计39条；总阅读量达到1.8万人次。组织61家企业在县内召开专项招聘会9场，参加县外招聘会14场。提供岗位1680余个，接待咨询人数6800余人，达成就业意向1000余人。全年实现城镇新增就业2412人，失业人员再就业486人，就业困难人员就业276人，城镇登记失业率控制在3.82%。

2.抓岗位开发“促”脱贫。

针对贫困劳动者特点，开发254个公益性岗位安置贫困家庭劳动者就业，兑现岗位补贴326.24万元，实现年人均增收1.28万元。组织42名贫困家庭劳动者参加技能培训，提升就业能力。收集用工岗位，深入开展“走基层、解难题、办实事、惠民生”活动，召开“就业扶贫”专项活动11场，举办“党在我心中”暨惠民政策主题知识竞赛活动1场，走访慰问贫困户46人次，落实帮扶资金2.55万元，切实推进就业精准扶贫。

3.抓职业培训“促”提高。

为推动乡村振兴战略，以贫困家庭成员、农村留守妇女、失业人员等群体为重点，努力实现“培训、就业、产业”三位一体。针对群众求职意愿和企业用工需求，通过订单培训、定向培训、定岗培训等方式，拓展培训工种，提升培训成效。全年组织开展创业培训6期635人（在校大学生300名），职业技能培训16期554人、技师（高级技师）培训51人，实现竹编产业工人培训1007人，培训后就业率达70%以上，

4.抓政策落实“促”扶持。

一是用好就业创业补贴资金，促进就业困难人员稳定就业。全年为402名灵活就业人员落实社保补贴129.49万元；为23名公益性岗位安置人员落实补贴35.36万元；为1301名培训人员落实培训补贴132.81万元。二是深化创业担保贷款，落实创业补贴。进一步扩大贷款对象范围，降低申请门槛、放宽担保和贴息要求，推动“大众创业万众创新”工作。为22名创业者提供创业担保贷款220万元，解决就业62人；为66名贷款人员兑现贴息29.75万元。三是实现“五险统征”，落实失业保险待遇。全年参加失业保险5748人，征收失业保险基金509万元；为841人次发放失业保险金103.12万元；代缴基本医疗保险费109人次28.34万元；为14家企业落实稳岗补贴50.65万元，受惠职工达2151人；发放技能提升补贴2000元。充分发挥失保基金保稳定、促就业的作用

二、机构概况

青神县就业就业服务管理局经县编委核定,编制人数15人,现在职人员12人,其中参公人员9人,事业人员3人，退休人员8人,在职和退休人员合计20人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计140.44万元。与2017年相比，收、支总计各减少478.48万元，减少77.31%。主要变动原因是追减了2018年就业创业补助资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计140.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计140.44万元，其中：基本支出134.24万元，占96%；项目支出6.2万元，占4%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计140.44万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少478.48万元，减少77.31%。主要变动原因是追减了2018年就业创业补助资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出140.44万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少478.48万元，减少77.31%。主要变动原因是追减了2018年就业创业补助资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出140.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1.2万元，占1%；社会保障和就业支出（类）120.47万元，占86%；医疗卫生支出（类）7.3万元，占5%；住房保障支出（类）11.47万元，占8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为140.44，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:支出决算为102.73万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关单位离退休（项）:支出决算为0.26万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.84万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.64万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.9万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出140.44万元，其中：人员经费108.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金。

公用经费26.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算6.82%，决算数小于预算数持平的主要原因是厉行节约，严格控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比减少0.94万元，主要原因是根据实际工作无出国安排。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算6.82%。公务接待费支出决算比2017年减少0.34万元，下降87.18%。主要原因是2018年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于接待开支的用餐费。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），具体包括：外县就业局交流工作情况发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况2018年，青神县就业局机关运行经费支出26.05万元，比2017年增加3.19万元，增加13.95%。主要原因是根据工作安排的出差事项和其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县就业局政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购打印机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县就业局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表