青神县委农工办关于2015年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

一是认真贯彻落实中央、省、市农村方针、政策，对全县“三农”情况进行调查研究，为县委、县政府决策提供依据，行使县委、县政府农村工作的职能。二是负责全县农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村重要工作的督促检查；配合有关部门搞好县级涉及农村重大经济政策文件的审核把关。三是负责县委农村工作领导小组的日常工作；协调县级涉农部门的工作。四是负责农村经济发展战略和产业政策研究，参与推进农业产业化经营工作，参与农村科技发展和农村社会化服务体系建设的指导工作。五是负责青神县新农村建设重点工作推进组日常工作；指导、督促检查全县新农村建设工作、幸福美丽新村建设工作。六是负责深化农村改革领导小组的日常工作，督促指导全县深化农村改革工作。七是负责城乡统筹委日常工作，协调四个统筹办的工作。负责以农为主统筹城乡工作组织、指导。八是完成县委、县政府交办的其他工作

（二）2015年重点工作任务。

一是突出农民增收核心位置。落实好农民增收工作书记县长责任制，每季度召开一次农民增收分析会议。二是坚持以幸福美丽新村建设统缆农村工作全局。重点抓好4个幸福美丽新村建设，11个提升聚居点建设，1个综合体建设。三是积极推进都市近郊型现代农业发展工作和“以农为主统筹城乡”发展，大力培育四大经营主体。新增现代农业业主120户以上，新增专合组织5个，新注册家庭农场10家。四是深化农村改革工作。完成土地确权颁证，探索土地交易平台建设工作。五是狠抓特色产业发展，集中打造“四大产业环线”。

二、部门概况

中共青神县委农工办一级行政单位预算单位。属县委党群部门，经编委核定，编制人数8人，其中行政编制5人，下属事业单位三村工作领导小组办公室全额财政拨款事业编制3人。2015年底有在职人员10人，其中：公务员7人、事业人员2人；临聘驾驶员1人；退休人员6人。在职和退休人员共计16人。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为172.66万元。其中当年财政拨款收入172.66万元。

2015年支出决算总额为172.66万元。其中一般公共服务支出103.31万元，社会保障和就业11.37万元，医疗卫生2.39万元，农业支出33.79万元，农林水支出14.14万元，住房保障支出7.67万元。

收入总额及支出总额较2014年增加31.86万元，主要原因是调资人员支出增加，农林水等支出增加。

四、财政拨款支出决算情况

中共青神县委农工办决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担新农村建设、深化农村改革、统筹城乡、农民增收等事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障县委农工办机关、下属事业单位三村办等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县委农工办机关、下属事业单位三村办等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于深化农村改革、新农村建设、城乡统筹、农民增收、产业经营专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：深化农村改革、新农村建设、城乡统筹、农民增收、产业化经营。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农业支出。主要用于新农村重点工作推进组日常支出、接待、会议、考察学习、培训、公务车辆运行等支出，深化农村改革、新农村建设、城乡统筹、农民增收、产业化经营等支出。

（五）农林水事务支出，主要用于特色产业发展，扶持新型农业经营主体。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年因公出国（境）经费为0元。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费0.97万元,与2014年决算数基本持平。2015年国内公务接待35批次，140人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2015年公务用车购置及运行维护费3.7万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.7万元，较2014年决算数下降0.52万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证机关及下属事业单位机要通讯，实施“三农”工作调研，实施涉农项目监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青神县委农工办2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计18.56万元。

（二）政府采购情况。

本部门2015年无政府采购货物、工程、服务的采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2015年末车辆数合计为1辆，为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

中共青神县委农工办

2016年10月10日