中共青神县委统战部关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县委统战部是县委主管统一战线的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。青神县委统战部在县委领导下，将紧紧围绕县委、县政府工作思路，立足统战工作职责，凝聚力量，为青神经济发展作出贡献。

（二）2016年重点工作任务。

（一）负责全县无党派人士、党外干部的培养、教育、管理及选拔。

（二）负责党外知识分子学习、培训、调研座谈会的工作。

（三）负责党外知识分子联谊会的工作。

（四）负责民族宗教工作，少数民族调查、民族政策的贯彻、宗教管理等工作。

（五）负责各界代表人士考察、培训、座谈会等工作。

（六）开展非公有制经济代表人士综合评价工作，政治安排，培训工作。

（七）负责新的社会阶层人士调查摸底、培训、培养、服务、政治安排等工作。

（八）负责起义和投诚的原国民党军政人员及眷属工作。落实待遇，加强管理。

（九）负责黄埔同学（后代）的学习联谊、会议、困难补助等。

（十）负责每季度召开各界人士情况通报会。

（十一）负责挂联村（社区）、企业的指导、服务帮扶、招商引资和部门的招商等工作。

（十二）负责统战调研与宣传工作。

（十三）负责全县统战对象特困人员、少数民族同胞困难户、扶持、慰问等工作。

（十四）负责青神在外政协委员和在外人士的联络工作。

（十五）负责统战干部的培训工作。

二、部门概况

青神县委统战部2016年末在职职工5人，其中行政人员3人，事业人员1人，机关工人1人。退休人员7人。

青神县委统战部行政单位1个，下属事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为105.38万元。其中当年财政拨款收入105.38万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2016年支出合计为105.38万元。其中基本支出80.88万元，占77%；项目支出24.50万元，占23%。

收入及支出较2015年增加0.94万元，主要原因是人员增加。

四、财政拨款收支决算情况

青神县委统战部2016年度财政拨款收支总决算105.38万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加0.94万元，分别增长0.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出105.38万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加3.94万元，增长3.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县委统战部2016年一般公共预算财政拨款支出105.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出77.12万元，占73%；社会保障和就业支出22.22万元，占21%；医疗卫生支出1.39万元，占1%；住房保障支出4.66万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出77.12万元，比2015年下降10.61%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出22.22万元，比2015年增69.88%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出1.39万元，比2015年增长21.93%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出4.66万元，比2015年增长17.97%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县委统战部2016年一般公共预算财政拨款基本支出80.88万元，其中：

人员经费69.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费3.45万元,较2015年决算数减少1.93万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待38批次，455人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2016年公务用车购置及运行维护费3万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3万元，较2015年决算数下降1万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证机关及下属事业单位机要通讯，开展基层统战工作调研，在外成功人士和党外人士联络等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县委统战部2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，青神县委统战部机关运行经费支出11.42万元，比2015年增减少2.99万元，下降20.75%。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县委统战部政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附：2016年部门决算公开表

中共青神县委统战部

2017年10月20日