青神县公路养护管理段关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县公路养护管理段主要负责全县公路、桥梁日常养护、维修、保洁、汛期抢险、排障以及交通基础设施建设。

（二）2016年重点工作任务。

1、县域内公路、桥梁安全巡查及环境整治。

2、县域内公路、桥梁坑凼整治。

3、青关路、华青路整体修复。

4、县域内公路、桥梁受损波形护栏、破损路肩、悬空路基修复。

5、汛期防洪抢险、清理公路塌方、排障。

二、部门概况

青神县公路养护管理段为财政全额拨款事业单位，经编委核定全额财政拨款事业编制人数55人。现有在职职工28人，退休73人，在职和退休人员共计101人。遗属5人。外聘道路保洁人员42人。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为591.14万元。其中当年财政拨款收入591.14万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2016年支出合计为591.14万元。其中基本支出517.94万元，占87.62%；项目支出73.2万元，占12.38%。

收入及支出较2015年减少2.36万元和2.36万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县公路养护管理段2016年度财政拨款收支总决算591.14万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少2.36万元和2.36万元，分别下降0.4%和0.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县公路养护管理段2016年度一般公共预算财政拨款支出591.14万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少2.36万元，下降0.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县公路养护管理段2016年一般公共预算财政拨款支出591.14万元，主要用于以下方面:社会保障就业支出193.09万元，占32.66%；医疗卫生与计划支出31.8万元，占5.38%；交通运输支出341.25万元，占57.73%；住房保障支出25.01万元，占4.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出193.09万元，比2015年增长72.21%。主要用于单位离退休人员支出。

2、医疗卫生支出31.8万元，比2015年增长81.2%。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3、交通运输支出341.25万元，比2015年下降22.43%。主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

4、住房保障支出25.01万元，比2015年增长7.62%。用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县公路养护管理段2016年一般公共预算财政拨款基本支出517.94万元，其中：

人员经费447.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费70.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费0.27万元,较2015年决算数增加0.27万元，主要原因是根据实际工作需要接待县外行业内部单位来青神县交流学习公路养护工程管理技术所产生的费用，2016年国内公务接待1批次，27人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为3辆。2016年公务用车购置及运行维护费2万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元，较2015年决算数下降1.73万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证全县公路、桥梁日常养护、维修、保洁、汛期抢险、排障以及交通基础设施建设等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县公路养护管理段2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，青神县公路养护管理段无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县公路养护管理段无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为3辆，一般公务用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

附：2016年部门决算公开表

青神县公路养护管理段

2017年10月20日