青神县委党校关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、青神县委党校基本职能为轮训和培训党员领导干部、培养党的理论队伍。

2、培训中青年党员领导干部，开展科学研究，宣传党的路线、方针、政策。

（二）2016年重点工作任务。

1、抓好全县干部培训和全县党员轮训，创新培训方式，拓展培训内容。

2、申报省市县课题。

3、继续做好联系村发展工作。

4、实施精准扶贫。

二、部门概况

青神县委党校2016年末在职职工10人，其中行政人员3人，事业人员7人。退休人员14人。

青神县委党校无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为173.86万元。其中当年财政拨款收入173.86万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2016年支出合计为173.86万元。其中基本支出151.86万元，占87%；项目支出22万元，占13%。

收入及支出较2015年增加3.09万元，主要原因是工资收入有所增加。

四、财政拨款收支决算情况

青神县委党校2016年度财政拨款收支总决算173.86万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加3.09万元和3.09万元，分别增长0.01%和0.01%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出173.86万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加3.09万元，增长0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县委党校2016年一般公共预算财政拨款支出173.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.9万元，占1%；教育支出111.75万元，占64%；社会保障和就业支出50.53万元，占29%；医疗卫生支出2.78万元，占1.5%；住房保障支出7.9万元，占4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出0.9万元，比2015年增长100%。主要用于党建工作。

2、社会保障和就业支出50.53万元，比2015年增长64%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出2.78万元，比2015年增长59%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出7.9万元，比2015年增长12%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5、教育支出111.75万元，比2015年降低15%，主要用于在职人员工资及维护日常正常运行，经费比例降低主要原因为在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县委党校2016年一般公共预算财政拨款基本支出51.86万元，其中：

人员经费134.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费0.69万元,较2015年决算数增加0.39万元，主要原因是根据实际工作需要增加了接待事务。2016年国内公务接待5批次，65人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，较2015年决算数下降0万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证局机关及下属事业单位机要通讯，实施基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县委党校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，青神县委党校机关运行经费支出17.1万元，比2015年减少11.31万元，下降40%。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县委党校政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为0辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附：2016年部门决算公开表

青神县委党校

2017年10月20日