青神县公安消防大队关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

依法履行灭火和抢险救援职责。除灭火任务外，主要承担以抢救人命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大安全生产事故、空难、爆炸及群众遇险的救援工作；参与水旱、气象、地质灾害等自然灾害和矿山、水上事故，以及重大污染、核辐射等各类突发公共事件的处置。

（二）2016年重点工作任务。

1. 熟悉掌握辖区消防安全重点单位有关情况和部队执勤灭火力量情况，组织部队做好灭火救援准备工作；组织研究各类火灾扑救、抢险救援的对策和指挥方法，及时有效地组织好灭火救援工作。

2. 督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。消防监督机构有监督权，即：在制定城市规划方案时，按照有关规定，督促有关部门把消防设施的内容考虑进去，并按计划付诸实施。

3. 积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。

二、部门概况

青神县公安消防大队2016年末在职职工8人，退休人员0人。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为254.72万元。其中当年财政拨款收入254.72万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2016年支出合计为254.72万元。其中基本支出115.6万元，占45.38%；项目支出139.11万元，占54.62%。

收入及支出较2015年增加75.27万元和75.27万元，主要原因是2016年有城市消防站工程款和购置消防摩托车经费。

四、财政拨款收支决算情况

青神县公安消防大队2016年度财政拨款收支总决算254.72万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加75.27万元和75.2万元，分别增长 41.95%和41.95%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县公安消防大队2016年度一般公共预算财政拨款支出215.03万元，占本年支出合计的84.42%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加35.58万元，增长19.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县公安消防大队2016年一般公共预算财政拨款支出215.03万元，主要用于以下方面:公共安全支出194.62万元，占90.51%；医疗卫生支出9.26万元，占4.31%；住房保障支出11.14万元，占5.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全支出194.62万元，比2015年增长/15.04%。主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、医疗卫生支出9.26万元，比2015年增长84.83%。主要用于单位医疗保障支出。

3、住房保障支出11.14万元，比2015年增长112.19%。用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县公安消防大队2016年一般公共预算财政拨款基本支出115.6万元，其中：

人员经费76.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费39.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费2.35万元,较2015年决算数持平。2016年国内公务接待25批次，290人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，较2015年决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县公安消防大队2016年使用政府性基金预算财政拨款支出39.69万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，青神县公安消防大队机关运行经费支出39.2万元，比2016年增加2.78万元，增长7.63%。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县公安消防大队政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为0辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附：2016年部门决算公开表

青神县公安消防大队

2017年10月12日