青神县扶贫和移民工作局关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

贯彻执行党和国家关于移民工作的方针政策和法律法规；负责国家、省重点工程、大中型水库、瀑电外迁移民的组织协调工作；协调解决移民工作问题；负责全县脱贫攻坚等工作。

（二）2016年重点工作任务。

1、认真宣传贯彻执行党和国家关于扶贫和移民工作的方针政策和法律法规。

2、协调解决好移民的发展和稳定问题。

3、倾力服务好重点工程建设，扎实推进航电后期扶持和移民培训，完成复兴水库扩建工程相关工作。

4、努力对上争取项目资金，围绕产业发展和重点工程建设，加大对贫困村和移民村的基础设施建设，发展壮大特色产业。

5、加强对移民干部业务知识和法律法规的培训。加大对贫困户和全县移民实用技术、产业技能的培训力度，增强就业能力。做好移民和贫困户的就业推荐工作。

6、加大举措，精准扶持，紧紧围绕建档立卡贫困户脱贫“一超六有”和市级贫困村退出“一低六有”指标，对标落实脱贫攻坚政策措施，完成4011人建档立卡贫困户退出和13个市级贫困村摘帽。

二、部门概况

青神县扶贫和移民工作局是行政类事业单位，无下属二级预算单位。2016年末在职职工11人，其中行政人员3人，参公人员5人，事业人员3人。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为1605.76万元。其中当年财政拨款收入1605.76万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2016年支出合计为1605.76万元。其中基本支出121.44万元，占7.6%；项目支出1484.33万元，占92.4%。

收入及支出较2015年增加366.51万元，主要原因是增加了汉阳航电后期扶持人口及扶持项目，相应增加了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县移民局2016年度财政拨款收支总决算1605.76万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加366.51万元，增长29%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县扶贫和移民工作局2016年度一般公共预算财政拨款支出1241.54万元，占本年支出合计的77.3%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加439.34万元，增长54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县扶贫和移民工作局2016年一般公共预算财政拨款支出1241.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出178.55万元，占14.4%；农林水支出1050.7万元，占84.6%；医疗卫生支出3.55万元，占0.3%；住房保障支出8.74万元，占0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出178.55万元，比2015年增长33%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2农林水支出1050.7万元，比2015年增长17%。主要用于移民后期扶持、扶贫等支出。

3、医疗卫生支出3.55万元，比2015年增长97%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出8.74万元，比2015年增长35%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县扶贫和移民工作局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1241.56万元，其中：

人员经费82.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费95.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费1.88万元,较2015年决算数减少0.62万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待20批次，240人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为*辆。2016年公务用车购置及运行维护费*万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，与2015年一致。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县扶贫和移民工作局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出364.23万元（从财决公开4表取数）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（等于财决公开3_2表公用经费数）。

2016年度，青神县扶贫和移民工作局机关运行经费支出26.49万元，比2015年减少36.32万元，减少57%。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县扶贫和移民工作局政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附：2016年部门决算公开表

青神县扶贫和移民工作局

2017年10月20日