青神县残疾人联合会关于2016年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

抓好涉及残疾人各项民生工程的落实，切实改善残疾人生产生活条件。

1、抓好智力、精神和重度残疾人托养工作。

2、抓好残疾人康复工作。资助白内障患者、脑瘫儿、聋儿等应康复尽康复，提供更多更好的用品用具。

3、抓好残疾人扶贫解困工作，加大残疾人创业扶持、无障碍设施改造等。

4、抓好残疾人事业资金投入。强化残保金的征收入库，‘积极对上争取项目资金，努力争取社会支持，为残疾人办更多的实事。

5、抓好公益性人员的培训管理,提高公益性岗位人员素质，做好残疾人“量服”工作，整合力量帮扶残疾人。

6、抓好残疾人职业培训。促进残疾人就业，征收好残保金。

二、部门概况

青神县残联经县编委核定编制4人。现实有在职财政全额拨款6人，乡镇残联专干10人，公益性岗位人员12人，临聘2人，合计30人。

三、收支决算总体情况

2016年收入决算总额为721.37万元。其中当年财政拨款收入721.37万元，年初结余和结转0元。

2016年支出决算总额为721.37万元。其中基本支出98.08万元,占13 .69﹪，项目支出568.7万元,占78.83﹪。政府性基金支出54.60万元,占7.84﹪,年末结转和结余0元。

四、财政拨款支出决算情况

2016年收入支出较2015年收入支出增加170.47万元,增长7.6﹪,财政对残疾人事业的投入增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

残联2016年一般公共预算财政拨款支出666.77万元,占本年支出合计的92.43﹪,与2015年相比,增加573.81万元,增长139.41﹪。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

残联2016年一般公共预算财政拨款支出666.77万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出36.27万元，占5.4﹪,社会保障和就业及其他支出623.3万元，占93.48﹪,医疗卫生支出1.85万元，占0.27﹪,住房保障支出5.35万元，占0.8﹪。

按支出功能分类主要用于以下方面

（一）一般公共服务支出98.08万元，占14.7﹪，比2015年下降2.17﹪，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）社会保障和就业及其他支出659.57万元，主要用于残疾人就业.扶贫.重度扶理补贴.康复.托养支出。

（三）医疗卫生支出1.85万元，占0.27﹪，比2015年增长0.04﹪，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出5.35万元，占0.8﹪，比2015年增长0.08﹪，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共服务支出98.08万元，其中人员经费73.64万元,主要包括:基本工资.津补贴.奖金.养老保险等。

公用经费24.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年因公出国（境）经费为0元，较2015年决算数持平。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费0.43万元,较2015年决算数0.62万元，主要原因是根据实际工作需要增加了公务接待事务。2016年国内公务接待8批次，76人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2016年公务用车运行维护费1.66万元,主要原因7份进行公车改革，一切费用在公车办报销。即吏如止我们以要加强公务用车管理。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

政府性基金预算财政拨款支出54.6万元,主要用于中岩阳光农场.托养康复中心.凤阳社区残疾人日间照料中心购置康复设备和体育器材。

九、其它事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青神县残联2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计24.44万元。占0.36﹪，

（二）政府采购情况。

本部门2016年政府采购康复设备支出为50万元，均按照《政府采购法》及《四川省2016－2017年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2015]196号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2015年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

青神县残联

2017年10月16日