青神县青少年宫关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

2、为适应社会发展和青少年成长成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。

3、通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化的健康发展。

4、积极帮助青年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

5、加强宫际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展国际文化交流活动，增进各国和地区间青少年的了解与友谊。

（二）2015年重点工作任务。

1、全年组织青少年开展各类文化、艺术、体育项目的培训，年培训学生3000人次。

2、对全县青少年进行思想道德教育，组织开展全县性的公益免费培训活动和青少年校外公益免费体验服务活动12次，参加人数20000人以上。

3、组织学生参加国内、省内的重大赛事和各类艺术等级试。

4、加强教师工作队伍建设和管理。

5、抓好后勤、安全工作，确保无安全事故发生。

6、抓好青少年校外活动中心大楼外墙维修改造工作。

二、部门概况

青神县青少年宫2015年末在职职工4人，其中事业人员4人。退休人员1人。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为160.49万元。其中：财政拨款收入158.99万元（含政府性基金预算财政拨款收入69.5万元），年初结转和结余1.5万元。

2015年支出决算总额为160.49万元。其中一般公共服务支出84.06万元，社会保障和就业2.70万元，医疗卫生0.67万元，农林水支出0万元，住房保障支出3.56万元，其他用于教育事业的彩票公益金支出69.5万元，年末结转和结余0万元。

收入总额及支出总额较2014年减少7.1万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款支出决算情况

青神县青少年宫财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县青少年校外活动培训事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障青神县青少年宫正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障青神县青少年宫为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出84.06万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出2.70万元，主要用于单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出0.67万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（四）住房保障支出3.56万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年因公出国（境）经费为0元，较2014年决算数减少0元。2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费0.05万元,较2014年决算数减少0.12万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2015年国内公务接待1批次，10人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年购置公务用车0辆，运行维护费0元。较2014年决算数无变化。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青神县青少年宫2015年没有使用一般公共预算财政拨款安排基本支出，使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元。

（二）政府采购情况。

本部门2015年政府采购货物、工程、服务支出为0万元，其中货物类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2015年末无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

青神县青少年宫

2016年10月20日