青神县扶贫和移民工作局关于2015年部门决算公开的说明

按照预算管理有关规定，部门决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行党和国家关于移民工作的方针政策和法律法规；负责国家、省重点工程、大中型水库、瀑电外迁移民的组织协调工作；协调解决移民工作问题；负责全县脱贫攻坚等工作。

（二）2015年重点工作

1、认真宣传贯彻执行党和国家关于扶贫和移民工作的方针政策和法律法规。

2、协调解决好移民的发展和稳定问题。

3、倾力服务好重点工程建设，扎实推进航电后期扶持和移民培训，完成复兴水库扩建工程实物指标调查及移民类前期专题等工作。

4、努力对上争取项目资金，围绕产业发展和重点工程建设，加大对贫困村和移民村的基础设施建设，发展壮大特色产业。

5、加强对移民干部业务知识和法律法规的培训。加大对贫困户和全县移民实用技术、产业技能的培训力度，增强就业能力。做好移民和贫困户的就业推荐工作。

6、加大举措，精准扶持，整体推进扶贫攻坚退出市级贫困村13个，脱贫建档立卡贫困户2651人。

二、部门概况

青神县扶贫和移民工作局是行政类事业单位，无下属二级预算单位。2015年末在职职工11人，其中行政人员4人，参公人员3人，事业人员3人，三支一扶工作者1人。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为1239.25万元，其中：当年财政拨款收入1239.25万元。

2015年支出决算1239.25万元。其中：一般公共服务134.12万元，社会保障和就业200.39万元，医疗卫生支出1.80万元，农林水支出896.47万元，住房保障支出6.47万元。

四、财政拨款支出决算情况

青神县扶贫和移民工作局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担扶贫移民事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障扶贫移民局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障扶贫移民局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：党建工作经费、革命老区建设促进经费、革命老区建设促进会工作经费、复兴水库移民搬迁工作经费、革命老区建设促进会筹备工作经费等。

（二）社会保障和就业，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出，主要用于扶贫和后扶地区基础设施建设和经济发展等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年因公出国（境）经费为0元，与2014年一致。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费2.5万元,较2014年决算数减少0万元。2015年国内公务接待25批次，400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年购置公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。2015年公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，与2014年一致。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青神县财政局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计9.8862万元。

（二）政府采购情况。

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为3.77万元，其中货物类3.77万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2015年末车辆数合计为0辆。