青神县委老干部局关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.抓好老干部每月一次的政治学习和县级领导参加老干部学习会的制度，增强老干部发挥作用意识和能力；

2.认真组织好老干部的健康体检工作；

3.做好老干部来信来访、走访看望工作，做好老干部队伍的稳定工作；

4.组织好老干部县外、省内参观考察，学习先进典型，开阔视野，更新观念，更好地为服务于青神发展，为县委、县政府献言献策。

（二）2015年重点工作任务。

1.努力凝聚老干部“正能量”；

2.探索改进离退休干部思想政治建设与党组织建设；

3.全面做好离退休干部服务管理工作。

二、部门概况

青神县老干部局2015年末在职人员4人（其中公务员1人、机关工人1人、事业1人、参公1人），退休人员5人，在职和退休人员合计9人。

青神县委老干部局下属参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为144.37万元。其中当年财政拨款收入144.37万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，年初结余和结转0万元。

2015年支出决算总额为144.37万元。其中一般公共服务支出128.28万元，社会保障和就业11.46万元，医疗卫生1.08万元，农林水支出0万元，住房保障支出3.55万元，其他支出0万元，年末结转和结余0万元。

收入总额及支出总额较2014年减少76.96万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款支出决算情况

老干部局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担老干部事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障老干部局机关、老干部活动中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障老干部局机关、老干部活动中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出128.28万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出11.46万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出1.08万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出3.55万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年因公出国（境）经费为0元，较2014年决算数无变化。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费0.28万元,较2014年决算数增加0.2万元，主要原因是根据实际工作需要增加了接待事务。2015年国内公务接待9批次，48人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2015年公务用车购置及运行维护费2.85万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.85万元，较2014年决算数下降0.13万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证老干部开展活动、老干部出行，实施基层工作调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青神县委老干部局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计128.28万元。

（二）政府采购情况。

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为2.26万元，其中货物类1.53万元、服务类0.73万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2015年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

青神县委老干部局

2016年10月20日