青神县档案局关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《档案法实施办法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；对全县档案工作履行统筹规划、宏观管理；监督、检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。

2、制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、依法对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行指导、监督、检查。

4、组织指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。

5、负责全县档案人员的业务指导；

6、依法保管、保护、鉴定和提供利用档案；依法向社会开放档案、编研、编辑、公布档案史料。

7、继续巩固省级新农村建设档案工作示范县成果，加大指导力度，全面完成农村土地确权登记档案的整理归档。

（二）2015年取得的主要事业成效

1、档案信息化建设：启动馆藏档案数字化项目第三期，投资50万元，完成原8个乡镇档案全文扫描，共114.9万页，著录22.98万条。

2、加强档案工作规范化管理。对各机关档案室规范化管理指导，完成档案工作规范化管理认定（复查）5个；对10个乡镇的土地确权档案收集归档培训，共培训人员150人；做好了档案“八防”工作，全年无安全事故发生；开展了国有企业及民营企业档案工作调研，举办国有企业档案培训。

3．加强档案馆工作。改善档案馆安全保护设施，编制接收名册，制定了年度接收计划。一是接收和征集了教育局等11个单位档案文书档案17541卷（件）、照片档案2万多张、《悼铁血毛姑》诗词石碑一个进馆；二是加强档案资料编研的同时，做好利用窗口建设，全年共接待利用者2429人次，提供利用档案6905卷件，复印2061页，出具证明1205份。编写档案利用典型事例12条。为服务经济发展、维护社会稳定发挥了积极作用。

4．档案行政执法检查。开展了10个单位的档案行政执法检查。

5、抓好重大项目档案的管理。加强全县重大建设项目的指导，登记、备案。共指导检查省级重点项目1个，市级重点项目10个和县级重点项目8个，备案登记13个，组织验收1个。指导园区档案工作，开展建设项目档案培训。

6、农业农村工作。积极配合县农牧局开展农村土地确权登记颁证工作，深入乡镇、村社指导，组织试点，举办档案培训20多次，制发相关制度和业务规范，积极组织实施确权资料规范整理，为土地确权登记颁证工作的顺利评审并获得优秀奠定了基础。

二、部门概况

青神县档案局2015年末在职职工6人，其中行政人员1人，参公人员5人。退休人员7人，聘请专业驾驶员1名，保安1名。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为213.11万元。其中当年财政拨款收入213.11万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，年初结余和结转0万元。

2015年支出决算总额为213.11万元。其中一般公共服务支出174.63万元，社会保障和就业15.54万元，医疗卫生1.37万元，农林水支出16.87万元，住房保障支出4.70万元，其他支出0万元，年末结转和结余0万元。

收入总额及支出总额较2014年增加73.12万元，主要原因是增加档案信息化经费、农林水支出、2015年调整了工资和增加住房保障等，相应增加了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款支出决算情况

青神县档案局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县档案事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障青神县档案局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障青神县档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出174.63万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出15.54万元，主要用于单位退休人员支出。

（三）医疗卫生支出1.37万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出4.7万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因档案局因工作原因未安排因公出国（境）人员，实际未发生因公出国（境）费支出，与上年一致。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.55万元,较2014年决算数减少0.13万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2015年国内公务接待11批次，65人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车保有量为1辆。2015年公务用车运行维护费3.36万元，较2014年决算数下降0.14万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证单位机要通讯，实施基层工作调研，实施档案监督检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

青神县档案局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计8.88万元。

（二）政府采购情况

本部门2015年政府采购货物、服务的采购支出为73.75万元，其中货物类7.07万元、服务类66.67万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2015年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

青神县档案局

2016年10月18日