中共青神县委机构编制委员会办公室关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

县委编办的主要职责是：管理全县机关事业单位机构编制事宜。

2015年重点工作任务：加强创新、主动作为，进一步深化行政管理体制改革，强化机构编制管理，充分运用机构编制政策和资源，服务于县委县政府的工作大局，促进全县工作顺利开展。持续推进三项改革：政府机构改革，事业单位改革，行政审批制度改革工作。扎实做好三项管理工作：扎实做好财政供养人员管理，扎实抓好临聘人员管理，扎实抓好中层职数管理。夯实三项基础工作：夯实机构编制实名制管理，夯实事业单位登记管理工作，夯实中文域名注册工作。做好六项创新工作：推进科级领导职位预审机构，推进部门编制使用预审机制，推进机构编制进入经济责任审计，推进党建工作体制机制建设，推进机构编制工作接受人大监督。做好机构编制监督检查工作；做好机构编制调研；做好军转干部和退役士官安置工作；做好编委会议相关准备及后续工作；开展机构编制管理及统计培训；做好机构编制信息平台建设运行维护。

二、部门概况

县委编办下属事业单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2015年县委编办收入决算总额为76.87万元，其中：当年财政拨款收入76.87万元。支出决算76.87万元，其中：一般公共服务支出13.73万元，社会保障和就业支出56.9万元，医疗卫生支出1.47万元，住房保障支出4.77万元。

四、财政拨款支出决算情况

县委编办决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机构编制事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障县委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县委编办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出13.73万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：机构编制管理及统计培训工作、县委编委会会务、议题调研及机构编制课题调研、事业单位登记年检、机构编制信息平台建设运行维护等方面。

（二）社会保障和就业支出56.9万元，主要用于机关及下属事业单位的基本支出。

（三）医疗卫生支出1.47万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出4.77万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年本单位因公未安排出国（境），实际未发生因公出国（境）费支出。与上年一致。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费0.4万元，2014年为0.35万元，与2014年大体持平，主要用于工作业务需要产生的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。

本单位无公务用车。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计13.26万元。

（二）政府采购情况。

本单位2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为1.02万元，均为办公设备购置。均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

本单位2015年末无公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。