目录

第一部分部门概况......................... 4

一、基本职能及主要工作............................ 4

二、机构设置......................................5

第二部分2018年度部门决算情况说明 ........5

一、收入支出决算总体情况说明......................5

二、收入决算情况说明..............................6

三、支出决算情况说明..............................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 12

十、预算绩效情况说明.............................. 12

十一、其他重要事项的情况说明...............................13

第三部分名词解释.........................15

第四部分附表.............................16

一、收入支出决算总表.............................. 16

二、收入决算表.................................... 16

三、支出决算表.................................... 16

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 16

五、财政拨款支出决算明细表........................ 16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 16

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 16

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 16

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 16

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能是贯彻执行党和国家的公安方针政策，组织、实施全县公安科技以及公安装备现代化建设，维护社会治安和稳定，打击和预防犯罪，建立适应社会主义市场经济体制的公安新体系。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、全面贯彻党的十九大精神为主线，进一步凝聚警心，纯洁队伍，为各项公安工作开展奠定坚实基础。

2、抓情报信息、抓应急处突为重点，全力确保全县平安稳定。

3、创新警务跟着项目走，牢固树立服务发展是第一要务思想，助推我县经济发展和项目建设。

4、加强公安基础建设，以信息化建设为抓手，促进公安事业长远科学发展。

二、机构设置（机构设置参照县政府批准的三定方案）

青神县公安局系一级预算单位，现有在职人员138人，退休人员48人，警务辅助人员81人，共计267人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开01表）

2018年度收、支总计4675.26万元。与2017年相比，收、支总计各增加1125.04万元，增加24%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、专项经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明（数据来源为财决公开02表）

2018年本年收入合计4675.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4646.11万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入29.15万元，占1%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明（数据来源为财决公开03表）

2018年本年支出合计4675.25万元，其中：基本支出3224.82万元，占69%；项目支出1450.43万元，占31%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开04表）

2018年财政拨款收、支总计4675.26万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1125.04万元，增长24%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开06表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4646.1万元，占本年支出合计的99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1095.88万元，增长23.59%%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、维修改造专项经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4646.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）14.2万元，占0.3%；公共安全支出4206.17万元，占91 %。社会保障和就业支出（类）205.9万元，占4%；医疗卫生支出（类）78.79万元，占1.7%；住房保障支出（类）141.04万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为4646.1，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为14.2万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为2784.89万元，完成预算100%。

3.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为127.39万元，完成预算100%。

4.公共安全（类）公安（款）治安管理（项）:支出决算为451.20万元，完成预算100%。

5.公共安全（类）公安（款）国内安全保卫（项）:支出决算为9.99万元，完成预算100%。

6．公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）:支出决算为47.99万元，完成预算100%。

7.公共安全（类）公安（款）网络运行及维护（项）:支出决算为193.6万元，完成预算100%。

8.公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）:支出决算为196.11万元，完成预算100%。

9．公共安全（类）公安（款）其他公安支出：支出决算为15万元，完成预算100%。

10.公共安全（类）公安（款）其他公共安全支出：支出决算为380万元，完成预算100%。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为194.13万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.98万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为51.26万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为27.53万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为141.04万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（数据来源为财决公开08表）

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3224.81万元，其中：人员经费2503.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费721.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开10、12表）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为181.2万元，完成预算216%，决算数高于预算数原因是公务用车运行维护费在2019年中央转移支付资金中支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算163.55万元，占89%；公务接待费支出决算17.65万元，占11%。具体情况如下：（注意金额上下年有增减的要写明原因）

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出163.55万元,完成预算256%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加145.7万元。主要原因是2018年新购置车辆支出92.17万元，转移支付中支出61.38万元。

其中：公务用车购置支出92.17万元。全年按规定更新购置公务用车4辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车25辆，其中：轿车21辆。

公务用车运行维护费支出71.38万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出17.65万元，完成预算89%。公务接待费支出决算比2017年减少0.11万元，下降0.6%。主要原因是2018年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待批次300，3000人次（不包括陪同人员），具体包括：公安工作调研、办案、公安业务等县外相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开11表）

2018年政府性基金预算拨款支出29.15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开13表）

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（数据来源为财决公开08表“公用经费合计”栏）

2018年，青神县公安局机关运行经费支出721.79万元，比2017年减少1703.13万元，减少100%。主要原因是17年决算将人员经费计算入机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况（数据来源为2018年部门决算CS06表）

2018年，青神县公安局政府采购支出总额327.67万元，其中：政府采购货物支出171.53万元、政府采购工程支出156.14万元、政府采购服务支出0万元。主要用于监管中心基本建设，采购公安装备，采购电脑等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况（数据来源为2018年部门决算CS05表）

截至2018年12月31日，青神县公安局共有车辆30辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车28辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表