青神县村镇建设监察中队关于2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。贯彻国家村镇规划、建设管理的法律法规；管理各乡（镇）集镇和村庄的规划、建设工作；指导农村居民建房通用设计图推广；负责乡镇的房屋及公用基础设施施工管理；负责村镇统一开发、村容镇貌、环卫与绿化管理工作；负责乡镇农村建房的审批和管理工作；负责村镇规划建设管理监察执法工作。

（二）2017年重点工作任务。

1、规范我县农村村民建房报批管理程序。今年，共办理农房审批500户，建筑面积6.5万m²。

2、加强农房设计管理，确保风貌塑造。我县农房建设通用图采用率达100%，杜绝无图施工。

3、加强建设资质管理，农村建筑市场更加规范有序。

4、农房建设安全质量管理，加强日常监管、排查和巡查力度，全年全县农村村民建房未出现一例质量和安全事故。

5、重点镇建设。指导西龙镇积极推进重点镇建设，加强对项目实施的指导和监管。今年总投资1200万元完成西龙场镇雨污管网改造项目、西龙镇景观提升工程建设项目、景观绿道建设项目。通过年度财政绩效考核西龙镇被列入全市13个省级试点镇之首。

6、农村危房改造71户，12月底全面完成改造任务和信息录入。

7、完成汉阳镇汉阳场社区国家级传统村落保护性发展规划上报评审工作，10月汉阳镇汉阳场社区保护性发展规划通过省住建厅评审，现已报住建部评审。

二、部门概况

青神县村镇建设监察中队属独立核算的财政补助事业单位，2017年末编制18人，在职职工13人，其中行政事业人员13人。退休人员7人。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计为163.53万元。其中当年财政拨款收入163.53万元。

2017年支出合计为163.53万元（财决公开01表）。其中基本支出163.53万元，占100%。

收入及支出较2016年减少23.93万元，下降12.76%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县村镇建设监察中队2017年度财政拨款收支总决算163.53万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少23.93万元，分别下降12.76%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县村镇建设监察中队2017年度一般公共预算财政拨款支出163.53万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少23.93万元，下降12.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县村镇建设监察中队2017年一般公共预算财政拨款支出163.53万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出25.83万元，占15.8%；医疗卫生与计划生育支出6.06万元，占3.7%；城乡社区支出118.21万元，占72.3%；住房保障支出13.44万元，占8.2%（财决公开4表）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、城乡社区支出118.21万元，比2016年下降36.9%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

2、社会保障和就业支出25.83万元，上年度为0。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生与计划生育支出6.06万元，上年度为0。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出13.44万元。上年度为0。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。（财决公开4表）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县村镇建设监察中队2017年一般公共预算财政拨款基本支出163.53万元，其中：

人员经费146.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金支出（财决公开3_2表）。

公用经费16.84万元，主要包括：办公费、印邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出（财决公开3_2表）。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费（财决公开3_4表）。

2017年无因公出国出境。与上年持平。

（二）公务接待费（财决公开3_4表）。

2017年无公务接待费。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费（财决公开3_4表）。

2017年无公务用车购置及运行维护费。与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县村镇建设监察中队2017无使用政府性基金预算（财决公开4表）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（等于财决公开3_2表公用经费数）。

2017年度，青神县村镇建设监察中队机关运行经费0万元。公用经费支出16.84万元，比2016年增加1.8万元。

（二）政府采购情况（财决公开附表）。

2017年度，青神县村镇建设监察中队无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况（财决公开附表）。

2017年度，青神县村镇建设监察中队无国有资产占有使用情况。

  （四）预算绩效情况

  2017年本部门一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2017年部门决算公开表