青神县农村能源管理办公室关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行农村能源开发利用有关法律、法规和政策

2、组织开展农村能源资源调查与评价；

3、编制农村能源发展规划；

4、指导、监督农村能源建设项目的实施；

5、组织开展农村能源科学技术普及、宣传教育、培训、职业技能鉴定、服务体系建设，以及国内外技术合作与交流；

6、组织开展农村能源技术、工艺、产品的试验、示范、推广；

7、会同有关部门对农村能源技术推广和产品质量进行监督管理。

（二）2016年重点工作任务

1、网点建设：完成全县农村沼气网点的修建、验收、审计工作。

2、沼气项目工作：完成沼气项目的修建、验收、审计等工作。

3、CＤＭ工作：CDM资料的收集、核实、整理已经完成。

4、开展沼气实用技术培训：2016年共举办沼气实用技术培训5次，主要针对农村户用沼气的日常使用方法、维修技巧、常见小故障的排除、沼料的管理以及沼气使用安全知识进行培训，受训人员达500余人次。

5、完成全年沼气安全检查，做到了月月入户安全抽查。完成了沼气安全演练1次。

二、部门概况

青神县农村能源管理办公室2016年末在职职工4人，其中参公人员1人，事业人员3人。退休人员4人。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为47.09万元。其中当年财政拨款收入47.09万元。

2016年支出合计为47.09万元。其中基本支出47.09万元。

收入及支出较2015年减少16.9万元和16.9万元，主要原因是人员退休减少，认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县农能办2016年度财政拨款收支总决算47.09万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少9.61万元和9.61万元，分别下降16%和16%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出47.09万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少9.61万元，下降16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县财政局2016年一般公共预算财政拨款支出47.09万元，主要用于以下方面:农林水支出31.92万元，占68%，社会保障和就业支出10.61万元，占22%；医疗卫生支出1.39万元，占3%；住房保障支出3.17万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、农林水支出31.92万元，比2015年下降30%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出10.61万元，比2015年增长95%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出1.39万元，比2015年增长56%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出3.17万元，比2015年增长0.01%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县财政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出47.09万元，其中：

人员经费37.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年无因公出国出境，与上年持平。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0.09万元,较2015年决算数增加0.09万元，主要原因是项目实施完成，接待项目验收组。2016年接待1批次，7人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无，与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（等于财决公开3_2表公用经费数）

2016年度，青神县农能办运行经费支出47.09万元，比2015年减少9.61万元，下降16%，主要原因是人员退休减少。

（二）政府采购情况

无，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2016年末车辆数合计为0辆，因我办是属于农牧局下属股级单位，有一辆沼气专用车属于农牧局资产，预算支出由于我办管理。

附件：2016年部门决算公开表

青神县农村能源管理办公室

2017年10月20日