青神县农业和畜牧局关于2015年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

负责贯彻执行党和国家有关农业领域工作的法律、法规与方针、政策以及县委、县政府关于农业方面的决策部署。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、流转和纠纷仲裁和减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理等工作；指导、扶持农业新型经营主体的建设与发展；指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作，参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴、农机购置补贴和政策性农业保险工作;组织开展全县农产品质量安全的监督管理和农业行业生产安全工作;组织、监督县内动植物的防疫检疫工作;负责农技推广体系改革与建设、农村能源建设和资源环境等工作的政府部门。

（二）2015年重点工作。

1．党建工作。一是坚持全面从严治党，认真落实党风廉政建设主体责任。主要领导与分管领导、站股股长逐级签订了主体责任书。二是健全和完善了党组织机构。成立了机关党委、机关事业、退休三个支部，开展了标准化阵地建设和党务公开。三是积极开展直接联系服务群众工作。党员先锋队主动为群众提供生产、生活服务，支持联系村发展椪柑产业，投入项目资金200多万元。四是全力实施产业脱贫攻坚。安排30名农技人员进驻30个贫困村开展产业脱贫攻坚； 44名农技人员驻产业脱贫联系村，对44户贫困户实行一对一帮扶。

2．目标完成情况。（1）粮油生产喜获丰收，全年粮食产量8.98万吨，油菜籽产量0.6万吨。（2）种养殖业成效显著，全年椪柑总产量10万吨；茶叶总产量0.24万吨；生猪出栏25万头；小家禽出栏350万只；肉牛出栏1.2万只；肉兔出栏100万只；奶牛存栏0.4万头；水产品0.71万吨。（3）对上争取和固定资产投入创新高。全年完成对上争取3908.91万元，非工业类固定资产投入10056万元。（4）农产品质量安全得到有保障。推广测土配方施肥4万亩，推广绿色防控3.5万亩。全县农产品抽检合格率98%以上，申报无公害农产品、绿色食品续展5个。（5）农业基础更加扎实。农村承包土地经营权确权登记颁证工作，完成承包合同39688份，涉及耕地61万块，面积20.5万亩。全县农业机械化水平达56.38%，完成机械化便道建设166公里，更新维修、改道、机电提灌站442台次。（6）民生工程全面完成。建成高标准农田0.5万亩，开展现代畜牧业科技培训7100人次；完成新型农民培训1000余人；建成农村户用沼气200口。

二、部门概况

青神县农业和畜牧局设7个内设机构，下属36个事业单位，其中参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位1个。现有在职人员 177人，退休人员 107人，另有遗属22人。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为3533.97万元，其中当年财政拨款收入3533.97万元。

2015年支出决算总额为3533.97万元。其中一般公共服务支出1.00万元，社会保障和就业207.10万元，医疗卫生32.91万元，农林水支出3172.82万元，住房保障支出120.14万元。

收入总额及支出总额较2014年减少308.59万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款支出决算情况

青神县农业和畜牧局拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县农牧事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障青神县农业和畜牧局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障青神县农业和畜牧局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1.00万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出207.10万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出32.91万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出120.14万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年青神县农业和畜牧局因公出国境组0次，出国境0人，实际发生因公出国（境）费支出0万元,与去年持平。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费6.10万元, 主要用于接待省、市对口部门和周边区县相关单位到我局检查指导工作用餐和招商引资所发生的费用，较2014年决算数减少13.58万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2015年国内公务接待109批次，875人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年购置公务用车0辆，公务用车保有量为7辆。2015年公务用车购置及运行维护费13.65万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费13.65万元，较2014年决算数下降6.39万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证局机关及下属事业单位机要通讯，实施基层工作调研，下乡、省市开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥停车费、保险费等支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青神县农业和畜牧局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计426.55万元。

（二）国有资产占有使用情况。

本部门2015年末车辆数合计为7辆，其中3辆一般公务用车、2辆特种用车、2辆执法用车；无单位价值200万元以上大型设备。

青神县农业和畜牧局

2016年10月18日