青神县村镇建设监察中队关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

基本职能：贯彻国家村镇规划、建设管理的法律法规；管理各乡（镇）集镇和村庄的规划、建设工作；指导农村居民建房通用设计图推广；负责乡镇的房屋及公用基础设施施工管理；负责村镇统一开发、村容镇貌、环卫与绿化管理工作；负责乡镇农村建房的审批和管理工作；负责村镇规划建设管理监察执法工作。

（二）2015年重点工作任务。

1、指导黑龙镇、西龙镇积极推进重点镇建设，加强对项目实施的指导和监管。截止12月30日黑龙镇预计可完成基础设施总投资2400万元，西龙镇可完成基础设施总投资3640万元。在四川省财政厅、四川省住房和城乡建设厅对小城镇专项补助资金绩效评价中，我县黑龙镇综合评价得分79.7分，排名在全市靠前（全市13个省级试点镇）。

2、9月25日县政府召开专题会议，对农村危房改造工作进行了安排和部署。226户改造指标集中安排在我县30个贫困村（含4个类似贫困村）所在乡镇实施，其中瑞峰镇66户、白果乡110户、河坝子镇25户、汉阳镇25户。目前改造工作和信息录入已全面完成。

3、完成汉阳镇汉阳场社区国家级传统村落申报工作，9月省住建厅已将汉阳场社区作为一类省级传统村落向住建部申报国家级传统村落。

二、部门概况

青神县村镇建设监察中队2015年末在职职工14人，全部为事业人员。退休人员3人。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为155.14万元。全部为当年财政拨款收入。

2015年支出决算总额为155.14万元。均为城乡社区支出。收入总额及支出总额较2014年增加了88.25万元，主要原因是2014年我单位为定额补助事业单位，2015年人员经费纳入财政全额拨款，相应增加了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款支出决算情况

青神县村镇建设监察中队财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县乡镇建设事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障村镇建设监察中队机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障村镇建设监察中队为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）行政运行支出25.38万元，主要用于单位办公费、维护费、差旅费等支出。

（二）一般行政管理事务支出13.44万元，主要用于单位的培训费、邮电费等日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

（三）其他城乡社区支出116.32万元，主要用于单位按照规定标准为职工发放的基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年村镇建设监察中队无因公出国（境）经费支出，同上年一致。

（二）公务接待费。

2015年村镇建设监察中队无公务接待费支出，同上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年村镇建设监察中队无公务用车购置及运行维护费支出，同上年一致。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青神县村镇建设监察中队2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计155.14万元。

（二）政府采购情况。

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2015年无国有资产占有使用情况。

附件：县村镇建设监察中队2015年度部门决算公开附表