青神县文化广电新闻出版局关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，全部收入和支出都反映在决算中。

一、基本职能及主要工作

（一）本部门主要职责

1、负责拟订全县文化、艺术、广播影视创作的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术事业的发展，管理全县重大文化艺术活动。

2、负责拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

3、负责全县文物事业管理职责。

4、负责组织查处非法出版物；组织协调全县出版物市场“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处；监督出版活动，组织查处违规出版物和违法违规出版活动。

5、承办县政府交办的其他事项。

（二）2015年重点工作

1、按照市委要求，开展“铺天盖地”群众文化活动，丰富人民群众精神文化生活。坚持县上每月开展一次大型的文化活动；指导督查乡镇每季度开展一次，村上每年不少于2次文体活动。

2、启动文化馆、图书馆、美术馆、非遗保护展示工作。

3、组织完成第九届中国竹文化节期间大型情景歌舞剧《竹韵天下》的完成。

4、继续跟踪、协调青神竹编世界非物质文化遗产申报工作。

5、完成全国第一次可移动文物普查工作。

6、完善文化市场综合执法队伍“三化”建设，加大对文化、新闻出版市场专项治理力度。

二、部门概况

青神县文化广电新闻出版局2015年末在职职工32人，其中行政人员8人，事业人员24人。退休人员23人。

青神县文化广电新闻出版局下属4个二级预算单位，包括参照公务员法管理的事业单位1个为县文化市场综合执法大队，其他事业单位3个分别为县文化馆、县图书馆、县文物保护管理所，都是财政全额拨款事业单位，机构级别为股级。

三、收支预算总体情况

2015年文广新局收入总额为1362.299元。其中当年财政拨款收入1362.299万元，上级补助收入0万元，事业收入 0万元，年初结余和结转 0万元。

2015年支出决算总额为1362.299万元。其中文化体育与传媒支出1281.1827万元，社会保障和就业支出47.5185万元，医疗卫生与计划生育支出6.8212万元，住房保障支出26.777 万元，年末结转和结余0万元。

收入总额及支出总额较2014年减少30.8万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定，压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款支出决算情况

文广新局支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化体育与传媒1281.1827万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括农村文化信息共享工程、农家书屋、农村文艺演出活动、农村电影放映、县各项文艺活动的组织开展，送文化下乡、农村文化专干骨干培训、文物保护等群众文化工作等。

（二）医疗卫生支出6.8212万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出26.777 万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）社会保障和就业支出47.5185万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年我单位因公出国（境）经费0元，同上年一致。

（二）公务接待费

2015年公务接待费为 1.7673万元，主要用于接待上级检查和兄弟部门之间相互学习、交流所产生的交通费、用餐费等费用。比2014年决算数减少了百分之一，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务车购置0元，同上年一致。公务用车保有量为2辆。2015年公务用车购置及运行维护费4.9734万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费 4.9734 万元，较2014年决算数下降 0.3万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证局机关及下属事业单位机要通讯，实施基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

青神县财政局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计397.6079万元。

（二）政府采购情况

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为 714.83万元，其中货物类154.83万元、服务类 560万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014-2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函{2011}226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2015年末车辆数合计为2辆，其中一辆为一般公务用车，一辆为特种车，无单位价值200万元以上大型设备。

青神县文化广电新闻出版局

2016年10月19日