青神县经济和信息化局关于2019年部门决算编制的说明

目录

第一部分部门概况..............................................4

一、基本职能及主要工作........................................4

二、机构设置..................................................7

第二部分2019年度部门决算情况说明..............................9

一、收入支出决算总体情况说明..................................9

二、收入决算情况说明..........................................9

三、支出决算情况说明..........................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................18

十、预算绩效情况说明..........................................18

十一、其他重要事项的情况说明..................................18

第三部分名词解释..............................................27

第四部分附件..................................................36

第五部分附表..................................................36

一、收入支出决算总表..........................................36

二、收入决算表................................................36

三、支出决算表................................................36

四、财政拨款收入支出决算总表..................................36

五、财政拨款支出决算明细表....................................36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............36

十三、国有资本经营预算支出决算表..............................36

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

青神县经济和信息化局主要负责拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划并组织实施；全县经济运行调节，监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制；全县能源的行业管理；全县企业技术改造投资管理；全县企业技术创新体系建设；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；统筹推进全县信息化工作；制定全县高新技术及产业化发展规划、计划并组织实施；负责全县电子信息技术与系统的推广应用；牵头农业方面的科技攻关工作及新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；制定科技成果转化规划、计划，并组织实施；归口管理全县科技外事工作；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理等工作;负责盐业管理工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1．企业培育成效显著。成立“德恩精工创业板首次公开募股（IPO）项目协调领导小组”辅助企业上市工作，2019年5月，德恩精工在深交所创业板成功挂牌，成为全市第三家上市企业；做好小微企业升规入统培育，为经济可持续增长谋增量，目前，我县拥有规模企业47户，预计全年拟新增耐信科技、嘉熙竹木、康泰机械、科美特和吉盛机械等5户规模企业。2019年6月，四川县域特色产业园区转型发展座谈会在我县召开，副省长王宁在县域经济发展青神模式报告上作肯定性批示。2019年7月，县经济和信息化局被省经济和信息化厅表彰为四川省经济和信息化领域先进集体。

2．创新发展成果明显。根据企业自身产品所在行业优势，引导企业向“专精特新”方向发展，指导德鑫航空6月成功申报国家级首批专精特新“小巨人”企业，全市仅2户。四川省青神县云华竹旅有限公司“适于现代产业链的竹种质资源选育技术创新与示范”成果获省级科技进步奖一等奖，这是我县首次获得省级科技进步一等奖；四川德恩精工科技股份有限公司“欧标锥套自动化生产线开发及应用”获省级科技进步奖二等奖。眉山德鑫航空设备股份有限公司成功申报为省级两化融合管理体系贯标试点企业。四川省青城机械有限公司成功申报2019年省级技术创新示范企业。

3．重大项目推进有力。6月，环龙新材料斑布健康竹产业园百万吨竹材生物质精炼项目正式开工建设；德恩精工智能制造二期项目预计11月底开工建设；西南表面处理循环经济产业园项目已于11月8日签约，预计明年5月开工，目前正在积极实施项目前期工作。220KV牯牛山变电站申报列入2020年全省电力设施项目建设计划，待省公司批复后即可启动建设；青神县第二气源管道工程项目已经西南油气田分公司批复同意建设，已开始项目前期工作。启动绿色铸造中心建设，正在由德恩精工牵头，编制项目可研报告，申请省经信厅给予技术指导，将该项目打造成绿色、共享、环保、智慧的综合型园区。

4．强化保障优化环境。2019年度全年拟实施17个电力建设子项目，目前已下达11个，下达资金3773万元，11个子项目中兰店站主变增容、全县配电线路C修等6个子项目完工，穆家埂站扩建等3个正在施工；2019年，我县新增德鑫航空等直购电用户12户，累计23户，预计2019为企业节约用电成本700万元；帮助环龙新材料等公司上报市级应急转贷资金共计31500万元；修订《扶持跟着项目走（2019）》，兑现2018年度工业企业的奖补政策592万元；2019年向18户企业给予工业人才资助补贴，共计72.84万元，协助解决德恩精工、新鑫元机械等企业人才子女就学问题共12名。

二、机构设置

青神县经济和信息化局下属二级决算单位3个，其中行政单位1个，财政全额拨款事业单位2个。主要包括：青神县经济和信息化局机关、青神县节能监察中心和青神县科技开发服务中心。

纳入青神县经济和信息化局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县经济和信息化局机关

2.青神县节能监察中心

3.青神县科技开发服务中心

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计574.78万元。与2018年相比，收、支总计各减少1169.62万元，减少67.05%。主要变动原因是减少了促进工业创新发展扶持资金等项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计574.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入574.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计574.80万元，其中：基本支出493.19万元，占85.8%；项目支出81.61万元，占14.2%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计574.78万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1169.62万元，减少67.05%。主要变动原因是减少了促进工业创新发展扶持资金等项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出574.80万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少816.73万元，减少58.69%。主要变动原因是减少了2017年工业发展资金等项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出574.80万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出（类）3.68万元，占0.64%；科学技术支出（类）6.98万元，占1.21%；社会保障和就业支出（类）37.08万元，占6.45%；卫生健康支出（类）20.36万元，占3.54%；城乡社区支出（类）10.70万元，占1.86%；资源勘探信息等支出（类）467.05万元，占81.25%；住房保障支出（类）28.95万元，占5.04%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为3.68万元，完成预算100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为4.99万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为8.40万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.68万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.10万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.26万元，完成预算100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为10.70万元，完成预算100%。

10. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:支出决算为227.87万元，完成预算100%。

11. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:支出决算为239.18万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出493.17万元，其中：人员经费428.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费64.95万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.79万元，完成预算63.87%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.79万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展工作调研、对接上级部门、开展招商引资工作、开展对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.79万元，完成预算63.87%。公务接待费支出决算比2018年减少0.19万元，下降3.82%。主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待39批次，436人次（不包括陪同人员），具体包括：开展企业调研、招商引资、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对11个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门已开展项目支出绩效评价。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县经济和信息化局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县经济和信息化局机关运行经费支出64.95万元，比2018年增加7.38万元，增加12.82%。主要原因是人员有所增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县经济和信息化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县经济和信息化局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

青神县经济和信息化局

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

青神县经济和信息化局属政府行政序列局，下属县节能监察中心和县科技开发服务中心2个事业单位。

（二）机构职能。

青神县经济和信息化局主要负责拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划并组织实施；全县经济运行调节，监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制；全县能源的行业管理；全县企业技术改造投资管理；全县企业技术创新体系建设；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；统筹推进全县信息化工作；制定全县高新技术及产业化发展规划、计划并组织实施；负责全县电子信息技术与系统的推广应用；牵头农业方面的科技攻关工作及新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；制定科技成果转化规划、计划，并组织实施；归口管理全县科技外事工作；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理等工作;负责盐业管理工作。

（三）人员概况。

2019年12月，有在职人员27人，其中公务员8人，参公人员2人，机关工人4人，全额拨款事业人员13人；退休人员22人，遗属2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年，青神县经济和信息化局收入574.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入574.78万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年部门支出决算总额为574.78万元，其中：一般公共服务支出3.68万元，科学技术支出6.98万元，社会保障和就业支出37.08万元，卫生健康支出20.35万元，城乡社区支出10.7万元，资源勘探信息等支出467.04万元，住房保障支出28.95万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照预算管理的相关规定编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了2019年预算编制工作。严格按部门预算批复执行，根据批复的预算安排各项支出，确保预算严格有效执行。

（二）结果应用情况。

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

2.部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算工作，2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

（二）存在问题。

存在预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强等问题。

（三）改进建议。

1.加强预算管理，科学合理测算本单位年度收入、支出，提高预算科学性，在编制预算时结合上年决算及年度内单位可预见的工作任务据实编制，有效避免年初预算与实际执行出现大的偏差，提高预算控制水平。

2.强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表