2019年度

青神县总工会部门决算

目录

第一部分部门概况.......................................................................... 4

一、基本职能及主要工作................................... 4

二、机构设置................................................ 6

第二部分2019年度部门决算情况说明......................................... 7

一、收入支出决算总体情况说明.................................. 7

二、收入决算情况说明.......................................... 7

三、支出决算情况说明.......................................... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................... 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................. 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明表...................26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................26

八、

一般公共预算财政拨款基本支

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................15

十、预算绩效情况说明........................................ 15

十一、其他重要事项的情况说明.................................17

第三部分名词解释........................................................................ 18

第四部分附件................................................................................ 21

第五部分附表................................................................................26

一、收入支出决算总表......................................26

二、收入决算表.............................................26

26

四、财政拨款收入支出决算表.................................26

五、财政拨款支出决算明细出决算表.

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........26

十三、国有资本经营预算支出决算表..........................26

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．贯彻执行党的路线、方针、政策，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全县工会工作；贯彻执行市、县工会代表大会、全委会确定的方针、任务、决议和工作目标。

2．维护职工合法权益，听取和反映职工的意见和要求。

3．开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动；

4．参与全县的经济建设，动员职工努力完成生产任务和工作任务。

5．做好全国、省、市劳模的推荐、评选、管理工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1．举办技能竞赛及技能提升培训。举办了2019年学校食堂安全知识竞赛暨厨艺技能大赛、2019年四川省女职工“我学、我练、我能”川竹手工编织技能大赛总决赛、“仿真玫瑰竹编”培训班和青神县2019年职工食堂厨师培训。

2．创新办法抓普惠。召开普惠性服务工作协调会，继续开展职工喜爱的“一元”购物、加油等系列活动。

3．深入开展惠民帮扶活动。一是开展“春风行动”活动，为各类求职者提供岗位1200多个成功介绍63人就业并组织其参加职业技能培训；二是开展“夏送清凉”慰问活动，看望慰问一线职工和环卫工人、企业职工等共计800多人，发放清凉物品4万多元；三是为40名困难职工子女开展“金秋助学”工作，共发放资金6万元；四是春节前夕开展“一帮一”联系困难职工活动，并组织全县基层工会对困难职工进行慰问；五是坚持实名制帮扶、应助尽助，为14名符合条件的建档困难职工（农民工）开展生活救助、医疗救助。

4．积极开展职工维权、关爱农民工工作。强力推动集体协商，督促企业严格按照《眉山市工资集体协商质效评价标准》进行集体协商；强力推进区域性、行业性工资集体协商工作。认真开展法律维权工作，深入开展“七五”普法。举办2019年返乡农民工座谈会，了解返乡农民企业家、农民工代表的所思所想，收集建议与意见。

5．扎实开展职工文体活动。举办了“青神县‘庆五一’职工趣味运动会”、眉山市首届群众篮球比赛青神赛区比赛、“百团长征跑，本色长征路”等活动，丰富职工文化生活。

6．开展活力工会和最美会员家庭评选。以“六有”“双亮”为基础，实现“五好”目标，拟在全县评选乡村振兴“活力工会”30个、“最美会员家庭”60个。推动村级工会建设，为工会投身乡村振兴战场，找到支撑点和着力点。

二、机构设置

青神县总工会为一级决算单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个，下属二级决算单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各354.34万元。与2018年相比，收、支总计各增加19.79万元，增加5.92%。主要变动原因是人员增加、正常晋级调资、调增五险一金缴费基数。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计354.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入354.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计354.34万元，其中：基本支出324.90万元，占92%；项目支出29.44万元，占8%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计354.34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加19.79万元，增加5.92%。主要变动原因是人员增加、正常晋级调资、调增五险一金缴费基数。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出354.34万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加19.79万元，增加5.92%。主要变动原因是人员增加、正常晋级调资、调增五险一金缴费基数。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出354.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）330.75万元，占93%；社会保障和就业支出（类）12.59万元，占4%；医疗卫生支出（类）4.79万元，占1%；住房保障支出（类）6.21万元，占2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为354.34，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为227.35万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:支出决算为89.52万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.88万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为3.26万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.55万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.77万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.86万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.94万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出324.90万元，其中：人员经费135.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费189.67万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是单位无公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.03万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.03万元，增加100%。主要原因是2019年实际接待增加，相应增加接待事项。

主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），具体包括：上级工会调研指导等工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我会整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映“省级财政工会专项资金”

“省级财政工会专项资金”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数15.56万元，执行数15.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，对我县省部级困难劳模、困难职工（农民工）进行了帮扶慰问，改善了他们的生活条件。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			省级财政工会专项资金预算
预算单位			青神县总工会
预算执行情况(万元)	预算数:		15.56	执行数:	15.56
	其中-财政拨款:		15.56	其中-财政拨款:	15.56
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	慰问帮扶困难劳模、职工（农民工）			完成省部级劳模慰问、省部级困难劳模帮扶、困难职工帮扶慰问任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	帮扶慰问人次	80人次	80人次
		质量指标	工作完成度	完成帮扶慰问任务	顺利完成帮扶慰问任务
		时效指标	完成时间	2019年	2019年
	满意度指标	满意度指标	满意	>90%	>95%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县总工会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县总工会机关运行经费支出189.68万元，比2018年减少70.16万元，下降27%。主要原因是差旅费、劳务费下降。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县总工会政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县总工会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）为完成特定工作任务的项目支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指用于困难职工帮扶、慰问、送温暖等帮扶各方面的支出。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他中国共产党事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

 

青神县总工会2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、 部门概况

（一）机构组成

青神县总工会为一级决算单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个，下属二级决算单位0个。

（一）机构职能

一是贯彻执行党的路线、方针、政策，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全县工会工作；贯彻执行市、县工会代表大会、全委会确定的方针、任务、决议和工作目标。

二是维护职工合法权益，听取和反映职工的意见和要求。

三是开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动；

四是参与全县的经济建设，动员职工努力完成生产任务和工作任务。

五是做好全国、省、市劳模的推荐、评选、管理工作。

（三）人员概况

2019年，部门编制人数6人，其中参照公务员法管理事业人员3人，自收自支事业人员3人。2019年年末在职人员实有人数7人，其中行政人员4人，参公人员1人，事业人员,2人；年末离退休人员6人。

二、 部门财政资金收支情况

（一） 部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为354.34万元。其中：当年财政拨款收入354.34万元，一般公共预算财政拨款354.34万，政府性基金预算财政拨款收入0万。

（二） 部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额354.34万元。其中按功能分类，一般公共服务支出330.75万元，社会保障和就业支出12.59万元，卫生健康支出4.79万元，城乡社区支出0万元，住房保障支出6.21万元。按支出性质分类，基本支出324.9万元，项目支出29.44万元。

三、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我会预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我会中长期规划和年度工作计划，认真填报了我会整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全会实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全会工作的顺利开展。

（三） 结果应用情况

我会实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一） 评价结果

2019年我会部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为78分（满分为90分）。

（二） 存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三） 改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

青神县总工会2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	6
		执行进度	10	7
	完成结果（20分）	预算完成	10	8
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				78

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表