青神县农业农村局2019年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作………………………….…………..4

二、机构设置………………………………….………………..7

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………….9

二、收入决算情况说明………………………….……………9

三、支出决算情况说明………………………….……………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………..………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………….…11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………...…..16

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………..……18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……….….….18

十、预算绩效情况说明……………………………..………18

十一、其他重要事项的情况说明………………………..…18

第三部分名词解释…………………………….……..……27

第四部分附件………………………………………..….…36

第五部分附表

一、收入支出决算总表…………………………………..…36

二、收入决算表……………………………………..….……36

三、支出决算表……………………………………..….……36

四、财政拨款收入支出决算总表……………………….……36

五、财政拨款支出决算明细表………………………...….…36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………. …...36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………….36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………….….36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. ….….36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…….…....36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表…………….………..36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

青神县农业农村局负责贯彻执行党中央关于“三农”工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署。统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；贯彻执行国家、省级扶贫开发和大中型水利水电工程移民安置、后期持的法律、法规、政策并组织实施；统筹实施乡村振兴战略，牵头组织开展全县农村人居环境整治；提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；指导、监督减轻农民负担工作；指导全县乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作；负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责组织移民安置规划、库区开发规划；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责制定全县农业产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施；负责全县农产品质量安全监督管理；组织开展全县农业资源区划和资源保护工作；负责扶贫、移民项目资金管理；负责全县农业投资管理；负责全县农田建设管理；统筹协调和监督指导全县农业综合执法；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1．加强党的建设，全面落实党建责任和党风廉政建设主体责任，确保产业脱贫攻坚成果巩固提升。

2.法制建设强保障。一是加强普法，推进学法用法；二是规范程序，推进依法行政。严格执行“行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度”，规范行政执法行为，完善行政许可、行政处罚的案卷管理；三是整体联动，捍卫扫黑除恶成效。把扫黑除恶专项斗争与日常工作相结合，以打击“小、早、乱”为突破口，以“排查、深挖、严处”为常态，掌控行业重点，细化摸排方向，在涉农领域十大重点全面覆盖。

3.乡村振兴促发展。一是坚持高位推进，全面落实决策部署。二是抓实农村人居环境整治，建设“有颜值”的新乡村。三是打造现代农业园区，建设“有产业”的新乡村。四是繁荣乡村文化生活，建设“有底蕴”的新乡村。五是提升乡村治理能力，建设“有秩序”的新乡村。六是持续改善民生福祉，建设“有保障”的新乡村。七是全面深化农村改革，建设“有活力”的新乡村。

4.畜禽养殖保生产。一是加大非洲猪瘟疫病防控。二是全面开展农产品质量安全监管工作。

5．粮食种植面积和粮食产量持续保持稳定，确保粮食生产安全。

6．全面落实安全责任，确保不发生农业较大安全事故。

二、机构设置

青神县农业农村局下属二级决算单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各13723.65万元。与2018年相比，收、支总计各增加7807.73万元，增加131.98%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、机构改革（与扶贫移民局、农工办、农发办、资产办合并）。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计13723.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12224.59万元，占89.08%；政府性基金预算财政拨款收入1499.06万元，占10.92%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计13723.66万元，其中：基本支出3754.92万元，占27.36%；项目支出9968.73万元，占72.64%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计13723.65万元。与2018年相比，收、支总计各增加7807.73万元，增加131.98%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、机构改革（与扶贫移民局、农工办、农发办、资产办合并）。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出12224.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6532.67万元，增长114.77%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、机构改革（与扶贫移民局、农工办、农发办、资产办合并）。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出12224.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）198.93万元，占1.63%；社会保障和就业支出（类）310.98万元，占2.54%；卫生健康支出（类）146.48万元，占1.2%；节能环保支出（类）535.13万元，占4.38%；城乡社区支出（类）2110.95万元，占17.27%；农林水支出（类）8709万元，占71.24%；节能环保支出（类）535.13万元，占4.38%；住房保障支出（类）213.13万元，占1.74%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为12224.6，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:支出决算为115.21万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.9万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为68.25万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为13.57万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为53.05万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为223.33万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为19.56万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为15.04万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为91.29万元，完成预算100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.96万元，完成预算100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为53.23万元，完成预算100%。

12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为530.13万元，完成预算100%。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为1442.85万元，完成预算100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为396.57万元，完成预算100%。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为271.53万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为855.08万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:支出决算为96.88万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）:支出决算为26万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为5167.54万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为731万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）目标价格补贴（款） 其他目标价格补贴（项）:支出决算为282.5万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为1450万元，完成预算100%。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为213.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（2019年一般公共预算财政拨款基本支出3754.92万元，其中：人员经费3301万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费453.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为20.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占58%；公务接待费支出决算8.69万元，占42%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年相比无增减变动。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出12万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县农业和畜牧水产监督检查、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.69万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.19万元，增长15.87%。主要原因是2019年机构改革（与扶贫移民局、农工办、农发办、资产办合并），相应增加接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、农业农村工作调研、农业农村管理等相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1499.06万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对18个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映“畜禽养殖污染监管经费”、动物防疫经费、无害化处理经费。

（1）“畜禽养殖污染监管经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了全县专业户以上畜禽养殖场监管任务，使环境得到改善和提升。

（2）“动物防疫经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算16.1万，执行数16.1万，完成预算的100%。通过项目实施，犬只免疫率达到95%（城区100%）以上、抗体合格率达到70%以上，狂犬防制知识宣传群众知晓率95%。犬伤人伤口正确处理率100%，犬伤患者全程接种狂犬病疫苗100%，无狂犬病死人事件发生。。

（3）“无害化处理经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算50万，执行数50万，完成预算的100%。通过项目实施，对全县病死动物进行无害化处置率达到95%；在全县十个乡镇开展农药废弃包装物回收工作，以农药经营者为主体，开展有偿回收制等措施回收存，建立定期转运，集中处置农药废弃包装物；对全县废弃农用薄膜收集处置。改善农业生态环境，消除土壤污染源，提高农产品质量。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县财政局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县农业农村局机关运行经费支出453.92万元，比2018年减少35.49万元，下降7.25%。主要原因是差旅费、其他商品服务支出下降。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县农业农村局政府采购支出总额452.7464万元，其中：政府采购货物支出369.3464万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.4万元。主要用于采购通用设备及家具用具等用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县农业农村局共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆（罐式三轮车4辆、沼气服务车1辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及2018年，眉山市财政局政府采购支出总额19.04万元，其中：政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.70万元。主要用于采购电脑等办公用品。授予中小企业合同金额10.61万元，占政府采购支出总额的55.72%。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

青神县农业农村局

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

青神县财政局下属二级决算单位0个。

（二）机构职能。

青神县农业农村局负责贯彻执行党中央关于“三农”工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署。统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；贯执行国家、省级扶贫开发和大中型水利水电工程移民安置、后期持的法律、法规、政策并组织实施；统筹实施乡村振兴战略，牵头组织开展全县农村人居环境整治；提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；指导、监督减轻农民负担工作；指导全县乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作；负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责组织移民安置规划、库区开发规划；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责制定全县农业产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施；负责全县农产品质量安全监督管理；组织开展全县农业资源区划和资源保护工作；负责扶贫、移民项目资金管理；负责全县农业投资管理；负责全县农田建设管理；统筹协调和监督指导全县农业综合执法；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门财政资金收支情况

我局2019年收入、支出年初一般公共预算为12224.59万元，与上年对比增加6308.67万元。增加主要原因为机构改革与扶贫移民局、农工办、农发办、资产办合并。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1、部门绩效目标制定、目标完成情况。

我局严格按要求和时间节点认真编制了2019年部门绩效目标。2019年是青神县农业农村工作发展过程中的一个重要阶段，“改革、创新、提升”是这段时期的全局工作主基调。在上级部门的精心指导和县委、县政府的直接领导下，我局大刀阔斧开展第二轮机构改革，大胆创新开展乡村振兴、扶贫攻坚等全局性重点工作，大力推动现代农业园区创建、农村人居环境整治、种养殖业疫情防控、畜禽养殖污染防治、农村综合性改革等业务工作，呈现出“部门职能在提升、人员素质在提升、工作业绩在提升”的积极局面，全面完成了年初制定的绩效目标。

2、预算编制情况。

根据财政局文件精神，我局严格按照财政局预算编制要求和时间节点认真编制了2019年部门预算。在预算编制中进一步夯实预算编制基础，及时更新相关基础数据，补充完善项目库，强化非税收入管理和政府采购预算编制工作，严格控制“三公”经费、会议费和培训费预算，提前细化相关待批复预算项目支出，重视项目支出绩效分配和管理，预算编制做到了及时、完整，准确、合理、高效。

3、预算执行、完成情况。

我局十分重视预算执行管理工作，严格按照县文件要求，切实加强县级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。一是强化预算刚性约束，严格按照批复的部门支出预算执行，没有随意改变专项资金规定用途和自行扩大支出范围和支出标准的行为。二是严格执行预算调整程序，单位确因特殊原因需要调整预算的，严格按照调整事项所涉及的管理权限履行相关报批手续和备案手续。三是狠抓预算执行进度管理，在7月、9月之前提前统计分析各预算执行进度情况，并召开会议商谈各预算指标执行中存在的困难和问题，确保预算执行达到相关进度要求。四是严格控制“三公”经费、会议费和培训费支出，认真落实厉行节约相关规定。

（二）专项预算管理。

我局严格按专项预算项目程序，合理规划认真编制了专项预算和专项预算绩效。通过专项预算项目实施，我县农业农村产业发展建设更加完善，在助农增收、生态保护和资源增长方面发挥了积极的作用。

（三）结果应用情况。

为全面真实地作出部门整体支出绩效评价，局成立了绩效评价领导小组。明确了绩效总目标为：按照国家政策法规规定，结合农业农村局实际情况，建立健全财务管理制度和内控约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平。

按照简便有效，真实反映绩效情况的原则，本次绩效评价主要采用部门整体支出绩效评价指标体系，并集中评议得出绩效分数。并及时将自评结果进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，农业农村局部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各股室的正常运转，降低了行政运行成本，促进了农业农村生产发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。

（二）存在问题。

从绩效评价看，部门支出预算绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价认识理解不够，年初预设项目绩效指标较粗；二是有的项目无法用量化指标来进行考评。

（三）改进建议。

绩效评价是深入贯彻落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》要求的一项重要内容，建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表