青神县教育和体育局关于2019年部门决算编制的说明

日期：2020年12月20日　来源：县教体局　点击：[]

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作………………………….…………..4

二、机构设置………………………………….………………..7

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………….9

二、收入决算情况说明………………………….……………9

三、支出决算情况说明………………………….……………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………..………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………….…11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………...…..16

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………..……18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……….….….18

十、预算绩效情况说明……………………………..………18

十一、其他重要事项的情况说明………………………..…18

第三部分名词解释…………………………….……..……27

第四部分附件………………………………………..….…36

第五部分附表

一、收入支出决算总表…………………………………..…36

二、收入决算表……………………………………..….……36

三、支出决算表……………………………………..….……36

四、财政拨款收入支出决算总表……………………….……36

五、财政拨款支出决算明细表………………………...….…36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………. …...36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………….36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………….….36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. ….….36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…….…....36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表…………….………..36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，制定有关具体意见和办法并监督实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.编制全县教育、体育事业发展规划，拟订教育、体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育、体育规划和计划的实施；组织和指导全县教育、体育体制和学校内部管理体制改革。组织和指导全县教育体制和学校内部管理体制改革。

3.统筹管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等。推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。按管理权限审批和管理全县民办学校。协调指导全县学校和部门的教育、体育工作，督导评估全县学校的教育教学质量。

4.会同有关部门制定筹措教育、体育经费，教育、体育拨款，教育、体育基建投资的政策和措施，管理全县的教育、体育援助。

5.负责组织各类学校的招生工作，制定各类学校的招生政策并组织实施。

6.主管全县教师工作。规划全县教师队伍和校长队伍建设，实施教师和校长继续教育工作，负责教师和教练员专业技术职务评审有关工作，负责全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和规章制度。

7.规划指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导推广普通话工作。

9.组织实施全民健身计划，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。

10.指导全县竞技体育工作；指导全县体育竞赛，负责组织参加市级综合性运动会和承办县级综合性运动会；负责全县学校体育和业余训练工作。

11.负责体育产业工作，负责体育彩票销售管理。

12.指导教育、体育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作。

13.指导有关教育、体育的交流与合作，协调有关部门推进校地合作。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.完成县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.立德树人，发展素质教育，育人质量全面提高。

德育教育实效增强。贯彻落实《中小学德育工作指南》，理想信念、社会主义核心价值观教育与课程教学、艺术教育、生态文明教育、公民意识教育有机结合。开展“扣好人生第一粒扣子”等主题教育实践活动10余次，小学综合实践活动课《红领巾心向党》被评为部级优课，省少先队活动课说课比赛一等奖1个。落实学校团队改革清单，推进青年大学习行动和“智慧团建”建设，培训中队辅导员100人。评选首批青神“新时代好少年”10人，徐彬洋评为2019年第一批四川“新时代好少年”，评选省市县先进集体55个、各类优秀学生230名。全国规范化家长学校实验区工作接受省关工委调研获好评。

智育教育高效推进。全面落实课程计划，深化课程改革，推进“高效课堂”建设，举办教师专业发展课程暨“和乐课堂”“幸福课堂”等高效课堂展示活动3次。开展课堂教学大比武活动，晒课987节、上传优课72节，获部级优课2节、省级优课12节、市级优课36节。加强教育科研，立项省级重点课题1项、一般课题1项，在研省级重点课题1项、市级课题3项，结题省级课题1项、市级课题3项。省级重点课题阶段性成果评审三等奖1项，市教研小课题评审获一等奖2项、二等奖3项、三等奖3项。教学质量监测抽考五年级、八年级均居全市第二。

体育教育长足发展。加强学校体育教学管理，推进阳光体育规范开展，体育升学考试优秀率42.9%。举办青神县第十届师生运动会，开展中小学生足球、篮球、田径运动会等5类比赛。2019年市中小学生运动会获冠军14个、亚军19个、季军20个，男、女足球、田径等项目名列全市前三。2019年全国青少年体育冬夏令营（四川站）暨四川省少儿足球精英训练营联赛（川西赛区）U9女子组第2名、U10女子组第4名，2019年四川省青少年足球锦标赛U9女子组第7名。青神中学橄榄球队获全国第二届青运会橄榄球比赛男、女组别第4名，全国英式七人制橄榄球系列赛第二站暨“中国体彩杯”锦标赛男子学校组冠军，国家体育总局青少司司长王立伟11月5日莅青调研学校橄榄球项目给予高度评价。

美育教育不断改进。开齐开足美育课程，11个乡村少年宫每周定时开展德育、体育、艺术及科技手工类活动。举办青神县第七届中小学艺术节，开展了经典诵读、师生书画、歌舞器乐赛等系列活动。加强艺术工作室建设，远程送教200余节、定时定校走教840余节。加强社团建设，组建艺术社团300多个，创建市级优秀学生艺术社团2个、美育实践基地1个。选送市第十九届科技创新大赛作品170余件，市第三届师生书画赛获一等奖9个、二等奖9个、三等奖18个。中华经典诵写讲演系列活动获省一等奖2个、三等奖4个，市一等奖13个、二等奖12个、三等奖9个。

劳动实践教育重大突破。加强劳动教育和实践基地建设，创建四川省中小学生研学实践教育营地1个、市第一批中小学生研学实践教育基地2个、研学实践教育试点学校2所，组织4500余人次中小学生开展劳动、生态、科技等校外实践体验及研学实践教育活动。学道街小学《以“三会”为中心基地为依托的综合实践教育》亮相“2019年首届四川教育技术装备博览会——综合实践教育发展论坛”。

2.城乡一体，着力内涵建设，各类教育协调发展。

学前教育优质普惠发展。贯彻落实《指南》《规程》，实施第三期行动计划，保教质量进一步提高。青竹中心园、南城中心幼儿园建成投用，实验幼儿园分园开工建设。加强示范辐射，学前教育工作室、名园长工作室开展互动学习、师资培训等活动120余次；2所省级示范性幼儿园与11所农村中心园、民办园结对发展，选派业务副园长、顶岗指导教师26人。考核认定县级示范性幼儿园7所、普惠性民办园8所。县幼儿园“童乐文化”课题成果在川西片区教育科学成果推广会上交流。公办园在园幼儿占比74%、普惠园在园幼儿占比89.1%，均居全市第一。

义务教育优质一体发展。加强小规模学校和乡镇寄宿制学校建设，探索农村小学学区管理机制。加强学科工作室建设，印发了《关于调整设立和加强学科工作室建设的通知》，重组学科工作室16个，实现了各学段、学科全覆盖。落实《四川省实施消除义务教育学校大班额专项规划（2017－2020）年》，消除大班额3个，在全市率先全面消除56人以上大班额。印发了《关于开展中小学生课后服务工作的通知》，统筹校内、校外资源，课后服务规范实施。严格执行义务教育招生政策，解决进城务工随迁子女就学799人，义务教育阶段正常适龄儿童少年入学率100%、巩固率99.1%，残疾儿童少年入学率96.8%。

普高教育优质创新发展。深化高中阶段学校招生制度改革，启用学生综合素质评价网上操作系统，高中阶段毛入学率95%。推进高考综合改革，完善基础保障条件，大班额全面消除，青神中学校整体搬迁项目开工建设。深化课程改革，推进数字化教学，深化“特长+办班”模式。加强院校合作，推进优质生源基地建设。高考重本上线95人、本科上线329人；被“985”高校录取8人、“211”高校录取19人。

职业教育优质融合发展。中职招生505人，在校学生1217人。对口单招上线37人，上线率90.2%。推进跨区域职教联盟改革试点、职业教育“成眉同城发展”，与成都圣亚技工学校合作办学。深化校企合作、产教融合，打造木材加工（竹编）特色专业，探索建设“专业集群”。投入700万元，实施中职教育质量提升工程，新建了运动场看台，完成竹编设计室70台电脑采购招标和3套竹器编织专项能力证试题编撰。市第十一届中职生综合素质大赛获团体二等奖、单项奖36个。成都艺术职业学院升格更名为“成都艺术职业大学”，成为全国第一所艺术类本科职业大学、四川省唯一一所职业本科大学。

3.优化资源，促进教育公平，保障水平明显提升。

基础设施进一步改善。对上争取资金4015.48万元、固定资产投入4531万元，均完成目标任务的100%。实施薄弱学校改造项目6个，新（改、扩）建校舍9500㎡，完成目标任务的190%。新建特殊教育资源教室8个。

信息化水平明显提升。完成教育信息化运维管理大数据平台和网络学科工作室建设，率先在全市完成学校网络攻坚和宽带倍增计划。安装调试计算机网络教室10间，“课程文化优化与课程监测平台建设项目”签约学校4所。信息技术与教育教学深度融合，引入成都七中育才课堂实录和网上集中备课，现代教育技术应用能力培训500余人次，上传资源54614件、校本共享资源24843件、区域共享资源13356件。组织参加赛事活动8项，作品获省级奖6件、市级奖31件。

教师队伍更加优化。公招教师30人，遴选引进教师7人，考核招聘紧缺人才高级工程师1名、运动健将1人。开展师德师风建设年活动，健全“六位一体”师德建设长效机制，师德师风大学习大讨论近100场次、演讲比赛30场次，市级师德演讲比赛二等奖1个，评选全国优秀教师1人、首届“眉州名师”2人、市优秀教师（校长）8人、县级师德标兵和各类优秀教师75人。健全“三级培训”模式，实施“国培计划”，送培186人次，县级培训2189人次；推进“成眉教育同城发展”，实施学科教师“2+1”培训计划，首轮培训教师143人。深化人事改革，校长、教师交流轮岗89人，农村教师不受限制晋升高级职称31人。

脱贫攻坚扎实开展。继续实施精准化教育扶贫，教育体育民生任务全面完成。全学段、全覆盖全面落实资助救助政策，资助学生37044人次，《用心帮扶，规范管理，精准资助持续发力》在全市学生资助工作会暨教体系统“一卡通”工作推进会上作经验交流。“走基层”暨干部直接联系服务群众结对联系村3个、建档立卡贫困户147户，开展走访慰问710余次，解决生产生活问题97个。

教育督导不断强化。贯彻落实《教育督导条例》，健全责任督学工作机制，加强督导责任区建设。完善了学校督导评估考核方案，推进分类考核评估。完成了2019年国家义务教育质量监测、县政府履行教育职责自查自评、义务教育均衡水平监测跟踪等工作。开展了学前教育、安全管理、规范办学等专项核查。开展了《义务教育学校管理标准》达标评估，评估认定达标学校9所、基本达标学校15所。

4.全面从严治党，强化党风廉政，发展环境不断改善。

党的建设全面加强。一是举旗铸魂，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。开设“初心讲堂”“红色讲堂”“清风讲堂”三大讲堂，开展“课后服务、高中教育改革、教育资产管理、教师队伍建设、党风廉政建设、行业监管”六大调研，检视问题66个，落实整改措施70余条。二是堡垒强基，加强组织建设。加强党建工作培训，组织开展内涵丰富、形式多样的组织活动，不断增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。党组织标准化建设达标率80%，创“五星级”党组织3个，市委表彰先进党组织1个、县委表彰先进党组织5个。三是三心亮彩，切实增强党建活力。实施核心领航、匠心追梦、红心向党“三心”行动，推进一校一品党建工程，“同心童乐”“三心”品牌入选县党建工作十大亮点，《“三心”行动构建党建工作新格局》在全市教育系统2019年全面从严治党暨校园长工作会上作经验交流。四是正向引领，加强意识形态建设。落实意识形态工作主体责任，加强网络阵地监督管理，突出正面宣传引导，全面营造安全、文明、和谐的教育环境。

党风廉政建设深入推进。落实全面从严治党主体责任，党风廉政建设和反腐败工作同业务工作同谋划、同部署、同落实，党风廉政建设、三个专项整治社会评价满意度均居县重点部门前列。加强行风建设，严格落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委“六个坚持”和县委“十条规定”及实施细则，开展专项整治4项，排查问题12个，整改落实9个。加强监督检查，聚焦群众关切，规范行权平台操作和管理，开展“三重一大”决策运行等重点工作明查暗访30余次，排查师德师风等九个方面廉政风险点32个。严肃查处违纪违规问题，约谈8人，党纪处分2人、政纪处分1人。加强审计监督，聘请第三方审计机构结算审核政府投资性建设项目24个，完成原校长经济责任审计2人。

依法治教全面推进。推进行政权力事项改革，建立“互联网+政务服务”平台，实施规范性文件合法性审查备案制度，机关干部行政执法考试合格率100%。落实《青少年法治教育大纲》，全县学校法治副校长（法治辅导员）配备率达100%，开展了“青骄课堂”“学宪法讲宪法”“法治宣传月”“庭审旁听”“案件庭审进校园”等主题活动。深化校外培训机构治理，依法审批营利性校外教育类培训机构25个，章程审核备案3次。

校园安全有力保障。落实安全责任，全面推行安全责任清单制管理，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作要求。深化三防建设，配备校园专职保安51人、校园安保器材50多套，升级改造了全县校园安全视频监控系统。加强安全教育管理，落实《生命·生态·安全》课程，坚持放学前1分钟安全教育，培训安全管理人员28人、校园保安50多人、食堂从业人员200多人，排查整治安全隐患500余处。开展了校园欺凌和黑恶线索摸排，加强了校园周边治安环境综合治理。全面实施四川省安全社区建设学校安全促进项目，不断深化学校安全管理，青城镇、白果乡安全社区建设学校安全促进项目顺利通过省级现场评定。全市学校安全管理员培训在青神举行。

宣传水平不断提高。印发了《青神县2019年教育和体育信息新闻宣传工作要点》，加强宣传管理，注重宣传策划，有效提高宣传质量和影响力。国家级媒体用稿3条，省级媒体用稿121条，市级媒体、报刊网站用稿399条。编发青神教育网站信息254条、青神教育微信公众平台推送信息261条。加强舆情管理，全系统无重大负面舆情炒作、无重大恶意负面爆料、无重大新闻事件发生。

5.体育惠民，推进全民健身，体育事业长足进步。

加强全民健身基础设施建设，实施村（社区）全民健身设施项目15个。开展了游泳、门球赛、象棋赛等群众性体育赛事活动10余次，举办2019年“江湾神木园杯”四川省桥牌公开赛、四川省2019年百舟竞渡迎端午集中展演活动和汉阳湖龙舟赛。开展了市首届群众篮球赛青神赛区比赛，参加所有组别决赛，亲子赛获第4名，县教体局获“优秀组织奖”。开展全县经营高危运动项目安全检查3次。加强体育社团管理、社会体育指导员培训，培训篮球三级裁判员和社会体育指导员近60人次。公共体育场馆和学校体育场馆免费向公众开放达3.6万人次。

二、机构设置

青神县教育和体育系统一级决算单位29个，其中行政单位1个，其他事业单位28个。青神县教育和体育局机关下属二级决算单位4个，主要包括：青神县教学研究室、青神县教育技术装备站、青神县职业技术教育中心、青神县少年儿童业余体育学校。

纳入青神县教育和体育系统2019年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1.青神县教育体育局机关

2.青神县教师进修学校

3.青神中等职业学校

4.青神县幼儿园

5.县实验幼儿园

6.青神中学校

7.青神县初级中学校

8.青神县学道街小学校

9.青神县实验初级中学校

10.青神县实验小学校

11.南城中学校

12.南城小学校

13.罗波学校

14.汉阳中小学校

15.天池学校

16.青竹小学校

17.青竹中学校

18.黑龙小学校

19.观金学校

20.西龙小学校

21.西龙中学校

22.桂花学校

23.罗湾学校

24.高台学校

25.河坝子小学校

26.河坝子中学校

27.瓮家学校

28.瑞峰小学校

29.青神县特殊教育学校

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计27,710.62万元。与2018年相比，收、支总计各减少282.7万元，减少1.01%。主要变动原因是基建维修改造专项经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计26,807.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25,686.57万元，占95.82%；政府性基金预算财政拨款收入37.66万元，占0.14%；事业收入1,083.07，占4.04%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计27,566.94万元，其中：基本支出20,856.4万元，占75.66%；项目支出6,710.54万元，占24.34%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计26,627.55万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少228.84万元，减少0.85%。主要变动原因是基建维修改造专项经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出26,446.2万元，占本年支出合计的95.44%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加563.32万元，增长2.18%%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出26,446.2万元，主要用于以下方面:教育支出（类）22,137.3万元，占83.71%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.48万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）2,667.54万元，占10.09%；卫生健康支出（类）1,146.65万元，占4.34%；节能环保支出（类）5万元，占0.02%；住房保障支出（类）484.23万元，占1.83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为26,446.2，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为754.84万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.54万元，完成预算100%。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为1,074.35万元，完成预算100%。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为2,876.55万元，完成预算100%。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为7,940.32万元，完成预算100%。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为3,844.63万元，完成预算100%。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为2,980.65万元，完成预算100%。

8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:支出决算为18.12万元，完成预算100%。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为1,477.6万元，完成预算100%。

10.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）:支出决算为171.35万元，完成预算100%。

11.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）:支出决算为615.34万元，完成预算100%。

12.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）:支出决算为52.89万元，完成预算100%。

13.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:支出决算为59.99万元，完成预算100%。

14.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:支出决算为253.21万元，完成预算100%。

15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为13.92万元，完成预算100%。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为2.48万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为656.72万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为22.76万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1,723.25万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为92.19万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为172.62万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为33.62万元，完成预算100%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为683.93万元，完成预算100%。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为429.1万元，完成预算100%。

26.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为484.23万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出19,779.18万元，其中：人员经费18,931.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费847.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.51万元，完成预算39.74%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，厉行节约，严格控制公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.96万元，占12.78%，较上年增加0.96万元，主要原因是临时因公出国（境）团组1次，出国（境）1人；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.55万元，占87.22%，较上年增加1.03万元，主要原因是公务接待有增加。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.96万元，全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算与2018年相比增长0.96万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.03万元，增长18.66%。主要原因是2019年实际接待增加，相应增加接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待45批次，680人次（不包括陪同人员），具体包括：教育教学工作调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出37.66万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对79个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取79个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对79个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

（1）“城乡义务教育中央和省级补助资金—生均公用经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数817万元，执行数817万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，九年义务教育巩固率达到99%。

（2）“城乡义务教育中央和省级补助资金—寄宿生生活补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算90万，执行数90万，完成预算的100%。通过项目实施，对家庭经济困难寄宿生补助生活费，减轻了经济困难家庭负担，从2019年秋季学期起，非寄宿的建档立卡学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生纳入生活补助范围，寄宿生生活补助小学1000元/生·年、初中及特教1250元/生·年；非寄宿生小学500元/生·年、初中及特教625元/生·年，九年义务教育巩固率达到99%。

（3）“城乡义务教育中央和省级补助资金—学生营养改善计划”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算221万，执行数221万，完成预算的100%。通过项目实施，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。

（4）“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算404万，执行数404万，完成预算的100%。通过项目实施，化解城镇大班额，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进农村学校信息化，加快县域教育均衡发展，促进教育公平。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称						城乡义务教育中央和省级补助资金——生均公用经费
预算单位						青神县教育和体育局
预算执行情况(万元)		预算数:				817	执行数:	817
		其中-财政拨款:				817	其中-财政拨款:	817
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用					义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		在校生人数	9100	9100
				质量指标		工作完成度	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面	义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务
				社会效益指标		九年义务教育巩固率	>98%	>99%
		满意度指标		满意度指标		满意	>90%	>95%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称					城乡义务教育中央和省级补助资金——寄宿生生活补助
预算单位					青神县教育和体育局
预算执行情况(万元)	预算数:				90		执行数:	90
	其中-财政拨款:				90		其中-财政拨款:	90
	其它资金:				0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	对家庭经济困难寄宿生补助生活费						对家庭经济困难寄宿生补助生活费
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		寄宿生人数		1235	1235
			质量指标		工作完成度		对家庭经济困难寄宿生补助生活费	对家庭经济困难寄宿生补助生活费
	效益指标		社会效益指标		九年义务教育巩固率		>98%	>99%
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		>95%	>95%

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			城乡义务教育中央和省级补助资金——学生营养改善计划
预算单位			青神县教育和体育局
预算执行情况(万元)	预算数:		221	执行数:	221
	其中-财政拨款:		221	其中-财政拨款:	221
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	实施农村义务教育学生营养改善计划，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善务教育学生营养状况			实施农村义务教育学生营养改善计划，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善务教育学生营养状况
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	享受政策学生人数	3312	3312
		质量指标	建档立卡学生覆盖率	100%	100%
	效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	>98%	>99%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
预算单位			青神县教育和体育局
预算执行情况(万元)	预算数:		404	执行数:	404
	其中-财政拨款:		404	其中-财政拨款:	404
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	化解城镇大班额，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进农村学校信息化			化解城镇大班额，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进农村学校信息化
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	农村义务教育学校网络覆盖率	≥90%	≥90%
		质量指标	信息化建设情况	100%	基本满足农村学校信息化需求
	效益指标	社会效益	义务教育薄弱环节改善与能力提升	有效改善学校办学条件	有效改善学校办学条件
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县教育和体育系统2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县教育和体育局机关运行经费支出129.8万元，比2018年增加10.87万元，增长9.14%。主要原因是印刷费、差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县教育和体育系统政府采购支出总额427.15万元，其中：政府采购货物支出427.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县教育和体育系统共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

青神县教育和体育系统2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

（二）机构职能

4.会同有关部门制定筹措教育、体育经费，教育、体育拨款，教育、体育基建投资的政策和措施，管理全县的教育、体育援助。

5.负责组织各类学校的招生工作，制定各类学校的招生政策并组织实施。

7.规划指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导推广普通话工作。

9.组织实施全民健身计划，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。

10.指导全县竞技体育工作；指导全县体育竞赛，负责组织参加市级综合性运动会和承办县级综合性运动会；负责全县学校体育和业余训练工作。

11.负责体育产业工作，负责体育彩票销售管理。

12.指导教育、体育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作。

13.指导有关教育、体育的交流与合作，协调有关部门推进校地合作。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.完成县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

青神县教育和体育系统经编委核定，编制人数1202人（其中行政编制11人，事业编制1185人，事业工勤编制6人）。现有在职人员1345人（其中公务员10人，事业人员1304人，事业工勤31人），退休人员878人，另有遗属95人。在校学生人数15611人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为27710.62万元。其中：当年财政拨款收入26807.3万元，一般公共预算财政拨款25686.57万，政府性基金预算财政拨款收入37.66万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额27710.62万元。其中按功能分类，教育支出23220.36万元，文化旅游体育与传媒支出5.48万元，社会保障和就业支出2667.53万元，卫生健康支出1146.65万元，节能环保支出5万元，住房保障支出484.23万元，其他支出37.66万元。按支出性质分类，基本支出20856.4万元，项目支出6710.54万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我局预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我局中长期规划和年度工作计划，认真填报了我局整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全局实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全局工作的顺利开展。

（二）结果应用情况

我局实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（三）评价结果

2019年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为79分（满分为90分）。

（四）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（五）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

青神县教育和体育系统2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分植	自评得分
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	6
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	8
	完成结果（20分）	违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
	整改反馈（8分）	应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				79