2019年度

中共青神县委宣传部部门决算

目录

第一部分 部门概况................................................4

一、基本职能及主要工作.......................................... 4

二、机构设置....................................................10

第二部分2019年度部门决算情况说明 ................................11

一、收入支出决算总体情况说明................................... 11

二、收入决算情况说明............................................11

三、支出决算情况说明............................................12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................... 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 .............................20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................ 20

十、预算绩效情况说明............................................20

十一、其他重要事项的情况说明 ...................................24

第三部分 名词解释...............................................25

第四部分 附件................................................... 29

第五部分 附表.................................................. 36

一、收入支出决算总表.............................................36

二、收入决算表......................................................36

三、支出决算表.....................................................36

四、财政拨款收入支出决算总表......................................... 36

五、财政拨款支出决算明细表........................................... 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................................36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .........................36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................36

十三、国有资本经营预算支出决算表........................................36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能

中共青神县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门。其主要职责是：

（1）拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

（2）负责统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握社会舆情动态。

（3）统筹指导协调理论学习、理论研究和理论宣传工作。组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

（4）负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，组织重大先进典型的学习和推广。

（5）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和青神特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

（6）统筹分析研判和引导社会舆论，按照党管宣传、党管媒体原则，归口领导管理县级新闻单位、网信办等部门的工作，把好正确的政治方向和舆论导向。负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，拟订全县重大问题宣传口径。

（7）统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

（8）统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（9）统筹协调网络意识形态工作，做好网络安全和信息化工作，依法负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管，负责全县互联网信息内容管理和监督执法。统筹推进网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设与管理，统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设，指导推进互联网企业党建工作，指导互联网行业自律。

（10）贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、市委、县委的决策部署。统筹协调全县网络安全和信息化工作。协调推动公共服务和社会治理信息化。统筹指导关键信息基础设施网络安全保障。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（11）负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。负责新闻记者证管理工作。组织指导协调“扫黄打非”工作。对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（12）受县委委托，会同县委组织部管理县级新闻、文化、旅游、广播电视、社会科学研究等宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。制定全县宣传思想文化系统干部培训规划，并组织对全县宣传思想文化系统干部和有关新闻宣传、文化文艺、社科理论等骨干的业务培训。配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、社科、文化文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

（13）归口领导县文广旅局等宣传思想文化旅游单位。受县委委托，代管县文联、县社科联、县融媒体中心、眉山日报社青神新闻部。

（14）承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组等的日常工作。

（15）负责职责范围内的安全生产、职业健康、审批服务便民化工作。

（16）完成县委交办的其他工作任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、三级联动压责任，意识形态抓落实。印发《青神县2019年意识形态工作要点》和《青神县2019年意识形态工作责任制任务清单和考核细则》，建立健全县级部门、乡镇、村（社）三级意识形态工作责任制。开展党校集中轮训班等共18期，提高各级干部开展意识形态工作的能力。网络阵地平稳可控；新闻媒体、社科、文化文艺、宗教等阵地积极稳定；弘扬社会主义核心价值观等社会氛围营造做到全面覆盖。

2、三项建设夯党建，红色文化强党性。打造一个阵地。结合主题教育，青神依托川西南最早建立党组织的革命老区县优势，打造红色西山革命教育基地。新设立一面巨幅党旗、入党誓词台，挖掘西山红军起义、青神中心县委开会遗址、中共青神特支成立遗址、毛泽东颁发给毛慈影烈士光荣纪念证等珍贵史料50多幅（篇），重塑西山起义历史展示墙。建设一支队伍。组建以烈士后代、“五老”、青年志愿者等相结合的红色革命教育讲解队伍，开展红色文化宣讲，传颂英雄故事。接受一次教育。组织全县400多个党组织、10000余名党员到红色西山纪念馆开展全覆盖培训学习，并吸引来自全国各地近万人参观学习。

3、以竹为媒促开放，守正创新抓宣传。媒体上稿创新高。围绕重大项目、三大产业等精心策划宣传，今年以来，在省级以上媒体上稿1756条，同比增长40%。形象宣传出新品。拍摄完成城市形象宣传片《韵之青神》和文旅宣传片《温婉如青 宁心颐神》。会节活动创新意。新闻发布会创意新颖，有机融入宣传展现竹制蜻蜓、竹编玫瑰、竹制厨房用品、斑布竹浆纸等特色竹产品。“青神竹·联通世界”抖音大赛总浏览量达878W+。阵地建设换新貌。即将完成融媒体中心建设，一次采集、多种生成、全媒传播的矩阵即将呈现。

4、世界纪录促传承，民俗非遗来献礼。我县83.40米的竹龙成功获得“最长的竹编舞龙”吉尼斯世界纪录。组织青神竹龙、竹编产品到眉山参加央视《东西南北贺新春》栏目录制。传承发展中国优秀传统文化。成功承办四川省2019“百舟竞渡迎端午”集中展演活动。省文旅厅授予我县“四川省非物质文化遗产项目体验基地”，同时青神竹编研学列入全省十大非遗之旅线路。抓实中华人民共和国成立70周年群众性主题宣传教育活动，先后开展了我和国旗合张影、“我和我的祖国”千人快闪等群众文化主题活动，覆盖人数近万人。

5、先进模范做榜样，文明创建显成效。县委把文明城市创建治理城乡环境突出问题作为“不忘初心、牢记使命”主题教育的专项整治内容。落实“一包三保”责任，全县57个部门，分别列入50个网格。帮助社区解决问题286个，为群众办好事512次，提供物资资金81200元。组建全市首支农村宣讲队，从教育、卫健、公检法司等系统选拔近百名优秀专业人才组成讲师团，以家长学校为平台，开展各类培训110场次。河坝子小学学生徐彬洋被评为四川省“新时代少年”。1人被评为第六届眉山市道德模范，3个家庭被评选为眉山市首届文明家庭，1人被评为四川好人，3人被评为眉山好人。

6、四力教育强筋骨，党建工作普新篇。组织开展高校和县内主体班、专题培训6批次400余人次。深入开展党风廉政建设工作，启动全县宣传文化战线增强“四力”教育实践活动，举办宣传文化大讲堂4期。

二、机构设置

县委宣传部内设办公室、思想道德建设股、新闻舆论股、文化文艺股四个职能股室，下设机构县网络舆情中心、县宣传文化服务中心，加挂县委对外宣传办公室和县政府新闻办公室牌子，对外挂县精神文明建设办公室、县新闻出版局（县版权局）牌子,县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部。归口领导县文广旅局等宣传思想文化旅游单位。受县委委托，代管县文联、县社科联、县融媒体中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各1,135.97万元。与2018年相比，收、支总计各增加119.28万元，增加11.73%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、全县宣传临时性项目工作增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1,135.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,130.97万元，占99.56%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.44%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1,135.97万元，其中：基本支出404.48万元，占35.61%；项目支出731.49万元，占64.39%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1,135.97万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加119.28万元，增加11.73%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、全县宣传临时性项目工作增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1,130.97万元，占本年支出合计的99.56%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加165.66万元，增长17.16%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、全县宣传临时性项目工作增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1,130.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1,015.46万元，占90%；文化旅游体育与传媒支出（类）55.11万元，占5%，社会保障和就业支出（类）20.04万元，占2%；医疗卫生支出（类）12.47万元，占1%；住房保障支出（类）27.89万元，占2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年一般公共预算支出决算数为1,130.97万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为137.94万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为146.05万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为60.10万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为669.08万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为2.30万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:支出决算为24.47万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为15.64万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.65万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.60万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.79万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.12万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.35万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出404.48万元，其中：人员经费364.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费40.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.78万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.78万元，完成预算67.21%。公务接待费支出决算比2018年减少2.18万元，下降27.39%。主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次，463人次（不包括陪同人员），具体包括：上级单位工作调研、媒体记者采访、宣传文化工作相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映“外宣经费及与媒体合作经费”、“青神城市形象宣传片2018版”等项目绩效目标完成情况。

（1）“外宣经费及与媒体合作经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2019年发稿总量1000条，专题报道40条宣传任务，保障了我县宣传工作的顺利开展，扩大了我县城市形象的宣传和推广。

（2） “青神城市形象宣传片2018版”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算60万，执行数60万，完成预算的100%。通过项目实施，完成了拍摄一部全面展示青神的历史、人文、景观、交通、旅游等产业发展情况。重点展示“东坡初恋地·国际竹艺城”和全县奋力建设全国特色产业示范县的青神形象宣传片。更好地塑造青神城市品牌形象，进一步提升青神的知名度和美誉度。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称						外宣经费与媒体合作经费
预算单位						中共青神县委宣传部
预算执行情况(万元)		预算数:				100	执行数:	100
		其中-财政拨款:				100	其中-财政拨款:	100
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		完成外宣工作与媒体合作宣传工作					已完成外宣工作与媒体合作宣传工作
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		宣传报道数量	发稿总量1000条，专题报道40条	完成发稿总量1000条，专题报道40条的宣传任务
				质量指标		工作完成度	完成所有宣传任务	顺利完成宣传任务
				时效指标		完成时间	2019年	2019年
		满意度指标		满意度指标		满意	>90%	>95%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称					青神县城市形象宣传片2018版
预算单位					中共青神县委宣传部
预算执行情况(万元)	预算数:				60		执行数:		60
	其中-财政拨款:				60		其中-财政拨款:		60
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	完成青神县城市形象宣传片2018版拍摄工作						已顺利完成完成青神县城市形象宣传片2018版拍摄工作
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		宣传片拍摄任务数		拍摄时长6-8分钟，青神形象广告片1分钟，航拍素材时长不少于30分钟。		已严格按照采购要求完成拍摄任务
			时效指标		完成拍摄时间		2019年5月30日前		已于2019年5月30日完成工作任务
	效益指标		社会效益指标		通过拍摄青神县城市宣传片2018版拟达成效		拍摄一部全面展示青神的历史、人文、景观、交通、旅游等产业发展情况。重点展示“东坡初恋地·国际竹艺城”和全县奋力建设全国特色产业示范县的青神形象宣传片。		已达到预期目标
	满意度指标		满意度指标		满意		大于等于90%		超过90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《中共青神县委宣传部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中共青神县委宣传部机关运行经费支出40.11万元，比2018年增加7.85万元，上升24.33%。主要原因是人员增加，相关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县宣传部政府采购支出总额3.86万元，其中：政府采购货物支出3.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县宣传部共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及2018年，眉山市财政局政府采购支出总额19.04万元，其中：政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.70万元。主要用于采购电脑等办公用品。授予中小企业合同金额10.61万元，占政府采购支出总额的55.72%。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共青神县委宣传部2019年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

县委宣传部内设办公室、思想道德建设股、新闻舆论股、文化文艺股四个职能股室，加挂县委对外宣传办公室和县政府新闻办公室牌子，对外挂县精神文明建设办公室、县新闻出版局（县版权局）牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部。归口领导县文广旅局等宣传思想文化旅游单位。受县委委托，代管县文联、县社科联、县融媒体中心。

（一）机构职能

中共青神县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门。其主要职责是：

（1）拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

（2）负责统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握社会舆情动态。

（3）统筹指导协调理论学习、理论研究和理论宣传工作。组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

（4）负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，组织重大先进典型的学习和推广。

（5）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和青神特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

（6）统筹分析研判和引导社会舆论，按照党管宣传、党管媒体原则，归口领导管理县级新闻单位、网信办等部门的工作，把好正确的政治方向和舆论导向。负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，拟订全县重大问题宣传口径。

（7）统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

（8）统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（9）统筹协调网络意识形态工作，做好网络安全和信息化工作，依法负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管，负责全县互联网信息内容管理和监督执法。统筹推进网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设与管理，统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设，指导推进互联网企业党建工作，指导互联网行业自律。

（10）贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、市委、县委的决策部署。统筹协调全县网络安全和信息化工作。协调推动公共服务和社会治理信息化。统筹指导关键信息基础设施网络安全保障。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（11）负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。负责新闻记者证管理工作。组织指导协调“扫黄打非”工作。对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（12）受县委委托，会同县委组织部管理县级新闻、文化、旅游、广播电视、社会科学研究等宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。制定全县宣传思想文化系统干部培训规划，并组织对全县宣传思想文化系统干部和有关新闻宣传、文化文艺、社科理论等骨干的业务培训。配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、社科、文化文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

（13）归口领导县文广旅局等宣传思想文化旅游单位。受县委委托，代管县文联、县社科联、县融媒体中心、眉山日报社青神新闻部。

（14）承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组等的日常工作。

（15）负责职责范围内的安全生产、职业健康、审批服务便民化工作。

（16）完成县委交办的其他工作任务。

（三）人员概况

2019年，中共青神县委宣传部经编委核定，编制人数34人，其中行政编制10人（其中机关式1人），参公编制4人，全额财政拨款事业编制20人。现有在职人员23人（其中：公务员8人、参公人员2人、事业人员12人、机关工勤人员1人），退休人员7人。在职人员共计23人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为1,135.97万元。其中：当年财政拨款收入1,135.97万元，一般公共预算财政拨款1,130.97万，政府性基金预算财政拨款收入5万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额1,135.97万元。其中按功能分类，一般公共服务支出1,015.46万元，文化旅游体育与传媒支出60.11万元，社会保障和就业支出20.04万元，卫生健康支出12.47万元，住房保障支出27.89万元。按支出性质分类，基本支出404.48万元，项目支出731.49万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我部整体支出能有效按照预算基本要求执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况数据的统筹性和宏观性。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我部中长期规划和年度工作计划，认真填报了我部整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据我部实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了我部工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我部实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我部部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为81分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制。二是加强绩效评价和结果应用。

中共青神县委宣传部2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	8
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	8
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				81

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表