中共青神县委统战部关于2019年部门决算编制的说明

日期：2020年12月18日　来源：县委统战部　点击：[]

2019年度

中共青神县委统战部

部门决算

第一部分部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作........................... 4

二、机构设置...................................... 11

第二部分 2019年度部门决算情况说明................... 12

一、收入支出决算总体情况说明...................... 12

二、收入决算情况说明.............................. 12

三、支出决算情况说明.............................. 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 20

十、其他重要事项的情况说明........................20

第三部分名词解释...................................25

第四部分附件....................................... 28

第五部分附表.......................................37

一、收入支出决算总表..............................37

二、收入决算表....................................37

三、支出决算表....................................37

四、财政拨款收入支出决算总表......................37

五、财政拨款支出决算明细表........................37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表37

十三、国有资本经营预算支出决算表..................37

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（2）贯彻统一战线工作的政策和法规并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。

（3）负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派县委、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（4）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委统一战线宣传工作政策和规划。统筹推进网络统战工作，承担网络统战工作平台管理工作，分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（5）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（6）贯彻落实党的民族工作方针，贯彻民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作。领导民族工作，依法管理民族事务，协调民族关系，全面促进民族事业发展。负责组织指导全县民族方面的法律法规、政策宣传教育工作。组织开展民族团结进步创建活动。会同有关部门做好涉疆涉藏工作。

（7）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。贯彻执行宗教工作的重大政策措施并督促落实。领导宗教工作，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。

（8）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议。联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作。指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

（9）负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议。联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

（10）承担全县非公有制经济协调工作。负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（11）统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实中央、省委海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

（12）统一管理港澳事务工作。贯彻执行党和国家、省委、省政府关于港澳工作的方针政策和法律法规，以及市委、市政府、市委外事工作委员会、县委、县政府关于港澳工作的决策部署，负责监督检查。指导协调全县港澳工作及重大活动，围绕港澳工作展开调查研究。负责制定全县港澳工作规划，负责港澳信息工作。审核各乡镇、县级部门（单位）报请县委、县政府审批的涉及港澳工作的文件。综合协调全县因公赴港澳的任务审核、申报工作。统筹协调全县与港澳各界交往事宜和全县涉港澳事务。负责全县和港澳特区政府驻川机构的联络交往事宜。负责港澳系统工作人员的教育培训工作。参与处理涉港澳应急案（事）件。

（13）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策。拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士。负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排。指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华人华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。负责统一战线外事管理工作。

（14）统一管理台湾事务工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省、市、县的有关决策部署，检查了解乡镇、县级部门（单位）贯彻执行情况。研究、拟订全县对台工作实施意见，组织、指导、管理全县对台工作。归口管理全县因公赴台的审核、报批工作。调查研究青神与台湾经济、科技、文化等交流合作和人员往来情况，提出对策建议，并做好协调指导。开展对台统战工作，负责本县同台湾有关社会团体重大交流交往事项的有关准备工作。归口管理全县对台宣传，负责本县涉台教育和有关台湾工作的新闻发布。归口管理涉台捐赠事务。依法保护台资企业合法权益，受理台商投诉。处理涉台事件。会同有关部门做好台属的工作。联系台湾有关政党、团体及人士。

（15）受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。管理统一战线有关单位和团体。

（16）承担县委统一战线工作领导小组、县委民族宗教工作领导小组日常工作。

（17）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（18）完成县委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.创新思想建设

（1）党委领导新力度。县委常委会专题研究统战、宗教工作、学习统战工作重要论述8次；各界人士开展学习、展览、研讨等各类爱国爱党教育活动10余次；组织200名优秀党外代表人士分批次赴中山大学、井冈山等地培训。

（2）二统战引导新参谋。组织相关部门前往北京、天津，走访看望100余位青神籍在外成功人士，按《2019年政党（会议）协商计划》开展征求意见会3次，积极引导各级非公经济两代表一委员撰写提交各类建议、意见、提案13条，收集助力青神发展的意见建议10余条报送县委、县政府。

（3）对外宣传新阵地。抓好统战基地的提档升级是今年。战工作的重要内容。以庆祝新中国成立70周年为契机，将统战基地从室内延伸到室外，将宣传对象从统战成员延伸到普通群众。

2.创新队伍建设

（1）主题教育新活动。组织支部党员、统战系统干部、党外干部、新阶层人士、非公经济人士等各界人士开展“不忘初心、牢记使命”主题教育听党课、学党史活动；深入全县10个乡镇开展专题调研，全面掌握各乡镇基层统战工作新情况、新变化。

（2）党外人士新进步。一是县知联会理事陈云华“适于现代产业链的竹种质资源选育技术创新与示范”的成果获四川省科学技术进步一等奖、四川乡村工匠领军人才；二是县新联会会长赵小波获“2019中国农村电商致富带头人”荣誉称号，并被共青团四川省委聘请为四川省青年思想政治宣讲团成员；三是选派1名技艺精湛的竹编工匠参加我省重要涉侨公共外交品牌“文化中国·锦绣四川”欧洲行活动；四是增补调整县政协委员8名，其中非党委员3名；积极向组织推荐，新提拔任用党外科级干部4名；五是组织全县80后年轻党外干部召开“不负韶华·同心奋斗”座谈会，全面了解掌握党外年轻干部基本情况及思想动态；六是分层分类建立党外知识分子数据库并进行动态管理。

3.创新社会经济建设

（1）服务经济新路子。一是开展“成眉同城化”党外人士助推竹产业、机械产业、农业高质量发展三大系列活动；二是制定政商交往正、负清单举措17条，建立完善领导干部常态化联系服务企业制度；三是创新强化非公企业维权服务工作，为非公经济发展提供法治保障；四是创新成立县人才促进会；五是深入金川县开展“千企帮千村”结对帮扶活动，助力脱贫攻坚。

（2）宗教管理新制度。一是对县域8个宗教场所和突出问题点开展专题调研，制定化解方案，挂图作战、逐个化解；二是制发《关于加强宗教活动场所财务管理的意见》，县、乡、村三级宗教网络制度全面发挥作用；三是指导两个宗教团体联合制发全市首个《宗教活动场所财务管理办法（试行）》，促进各宗教场所完善建设、财务、安全、人员管理四方面制度，以有效制度促长效管理。

（3）统战工作新成效。统一战线中国特色社会主义教育基地被列为全省基层统战工作创新实践基地；百企联百村工作获得全市表彰唯一先进县；工商联发挥资本优势、助力脱贫攻坚工作荣获中华工商时报2018年度“创新中国”优秀案例；支持德鑫航空成功申报全国专精特新“小巨人”企业，为全市2家上榜企业之一；帮助德恩精工5月份深交所创业板挂牌上市。

二、机构设置

中共青神县委统战部一级决算单位1个，下属事业单位1个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计290.76万元。与2018年相比，收、支总计各增加32.71万元，增加12.68%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、原因是机构改革，相关职能合并，人员增加，统战事务工作发展目标任务增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计290.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入290.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计290.76万元，其中：基本支出228.74万元，占79%；项目支出62.02万元，占21%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计290.76万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加32.71万元，增长12.68%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、原因是机构改革，相关职能合并，人员增加，统战事务工作发展目标任务增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出290.76元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加32.71万元，增长12.68%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、原因是机构改革，相关职能合并，人员增加，统战事务工作发展目标任务增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出290.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）251.01万元，占86%；社会保障和就业支出（类）19.09万元，占7%；卫生健康支出（类）8.41万元，占3%；住房保障支出（类）12.25万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为290.76，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算为116.30万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算为133.02元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.7万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为3.7万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.14万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.15万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.1万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.13万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.28万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出228.73万元，其中：人员经费207.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费21.3万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元，完成预算42%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，厉行节约，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.25万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.25万元，完成预算42%。公务接待费支出决算比2018年减少1.65元，下降56.9%。主要原因是决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，厉行节约，控制经费开支。

国内公务接待开支1.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待11批次，130人次（不包括陪同人员），具体包括：主要用于接待各地民主党派、统战团体、各界人士考察调研、统战工作调研、学习交流；上级部门检查指导工作发生的接待支出。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县委统战部机关运行经费支出21.3万元，比2018年减少2.39万元，下降10.09%。主要原因是厉行节约，减少了相关经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县委统战部政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、空调等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县委统战部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我部整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映“统战、民族宗教工作特需费”“和谐宗教场所专项经费用（含维修资金）”等项目绩效目标实际完成情况。

（1）“统战、民族宗教工作特需费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数24.67万元，执行数24.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，扎实开展了“基层统战工作创新年”活动，完成了全县统战、民族宗教、非公经济调查研究，党外代表人士队伍建设工作，协调了统一战线各方面关系，加强了统一战线各方面的联络、联谊和慰问各界代表人士，为推进我县经济社会发展贡献了智慧和力量。

（2）“和谐宗教场所专项经费用（含维修资金）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算11.57万，执行数11.57万，完成预算的100%。通过项目实施，开展了“法律进宗教场所”、和谐宗教场所的创建活动，对县域8个宗教场所和突出问题点开展专题调研，安排维修资金对全县宗教场所安全隐患进行了维修整治，促进了全县宗教场所和宗教领域的安全稳定。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称						统战、民族宗教工作特需费
预算单位						青神县委统战部
预算执行情况(万元)		预算数:				24.67	执行数:	24.67
		其中-财政拨款:				24.67	其中-财政拨款:	24.67
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		完成统战、民族宗教调查研究、海外统战工作，党外代表人士队伍建设工作，协调统一战线各方面关系，加强对统一战线各方面的联络、联谊和慰问各界代表人士，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为促进我县经济平稳健康发展、社会和谐安全稳定凝聚人心、凝聚力量。					扎实开展了“基层统战工作创新年”活动，完成了全县统战、民族宗教、非公经济调查研究，党外代表人士队伍建设工作，协调了统一战线各方面关系，加强了统一战线各方面的联络、联谊和慰问各界代表人士，为推进我县经济社会发展贡献了智慧和力量。
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		工作开展范围	全县统一战线领域	全县统一战线领域
				质量指标		工作完成度	完成年度目标任务	全面完成了年度目标任务
				时效指标		完成时间	2019年	2019年
		满意度指标		满意度指标		各界人士对统战工作、民族宗教工作满意度	大于等于95%	超过95%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称					和谐宗教场所专项经费用（含维修资金）
预算单位					青神县委统战部
预算执行情况(万元)	预算数:				11.57		执行数:		11.57
	其中-财政拨款:				11.57		其中-财政拨款:		11.57
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	开展“法律进宗教场所”活动、开展抵御境外敌对势力对宗教场所的渗透、治理“两乱”和基督教私设聚会点、和谐宗教场所的创建，对全县宗教场所进行维修维护等工作，促进全县宗教场所和宗教领域的安全稳定。						开展了“法律进宗教场所”、和谐宗教场所的创建活动，对县域8个宗教场所和突出问题点开展专题调研，安排维修资金对全县宗教场所安全隐患进行了维修整治，促进了全县宗教场所和宗教领域的安全稳定。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		工作开展范围		全县8个宗教场所、10名教职人员和2万多信教群众		全县宗教场所8个、10名教职人员和2万多信教群众
			时效指标		完成时间		2019年		2019年
	效益指标		社会效益指标		促进安全稳定		促进全县宗教场所和宗教领域的安全稳定。		促进了全县宗教场所和宗教领域的安全稳定。
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		大于等于95%		超过95%

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《中共青神县委统战部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

中共青神县委统战部

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

中共青神县委统战部一级决算单位1个，下属事业单位1个。

（二）机构职能

（15）受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。管理统一战线有关单位和团体。

（16）承担县委统一战线工作领导小组、县委民族宗教工作领导小组日常工作。

（17）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（18）完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

2019年，部门编制人数11人，其中行政编制人员8人，事业人员3人。2019年年末在职人员实有人数11人，其中行政人员8人，机关工勤1人，事业人员2人；年末离退休人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为290.76万元。其中：当年财政拨款收入290.76万元，一般公共预算财政拨款290.76万，政府性基金预算财政拨款收入0万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额290.76万元。其中按功能分类，一般公共服务支出251.01万元，社会保障和就业支出19.09万元，卫生健康支出8.41万元，住房保障支出12.25万元。按支出性质分类，基本支出228.74万元，项目支出62.02万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我局预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我部中长期规划和年度工作计划，认真填报了我部整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了我部工作的顺利开展。

（二）结果应用情况

我部实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我部部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为81分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算编制个别明细科目还不够精准。二是部门预算执行需进一步提高。三是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好部门预算编制，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。二是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度，增强预算执行的时效性和均衡性。三是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

中共青神县委统战部2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分植	自评得分
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	8
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	8
	完成结果（20分）	违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
	整改反馈（8分）	应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				81