青神县自然资源局关于2019年部门决算编制的说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作………………………….…………..4

二、机构设置………………………………….………………..7

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………….9

二、收入决算情况说明………………………….……………9

三、支出决算情况说明………………………….……………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………..………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………….…11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………...…..16

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………..……18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……….….….18

十、预算绩效情况说明……………………………..………18

十一、其他重要事项的情况说明………………………..…18

第三部分名词解释…………………………….……..……27

第四部分附件………………………………………..….…36

第五部分附表

一、收入支出决算总表…………………………………..…37

二、收入决算表……………………………………..….……38

三、支出决算表……………………………………..….……39

四、财政拨款收入支出决算总表……………………….……40

五、财政拨款支出决算明细表………………………...….…41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………. …...43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………….44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………….….45

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. ….….46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…….…....47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表48

十三、国有资本经营预算支出决算表…………….………..49

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章、规范性文件，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡控制性详细规划等相关规划，统筹衔接其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质勘查规划并监督检查执行情况，管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量及压覆矿产资源的监督管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县国土空间规划及城乡规划编制单位资质管理工作。组织拟订全县城镇发展战略和目标；指导全县城市规划、乡镇规划、专项规划的编制和审批。负责城市规划区范围内的各类建设项目的规划审批、规划管理和规划监督工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理测绘和地理信息安全和市场秩序。负责指导监督地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十四）推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻行业技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

（十五）配合国家对县级政府落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。组织、协调、实施自然资源监督检查工作。依法查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域违法案件。

（十六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十七）统一领导和管理县林业园林局。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1．加强耕地和永久性基本农田保护。坚持最严格的耕地保护制度，严防死守耕地红线，确保辖区内耕地保有量不少于12700公顷，基本农田保护面积不少于11600公顷，数量不减少，质量不降低。变更调查数据显示，2018年我县耕地为12913.6公顷，基本农田为11609.65公顷。分别完成目标任务的101.7%和100.1%。

2.推进多规合一。探索开展国土空间规划实施评估先行先试工作，对国土空间规划实施评估的101项指标逐一核查并编制完成了国土空间规划实施评估报告；拟定了《青神县国土空间总体规划及村规划项目建议书》，确保高质量完成国土空间规划编制；启动13个村庄规划编制工作，计划于11月底上报省厅；协助指导了《青神县高台乡总体规划修编》和《青神县白果乡总体规划修编》，有效满足乡镇发展、重大基础设施项目和椪柑现代农业园区建设；为优化我县城市发展格局，弥补城市发展短板，改善人居环境，对《青神县城控制性详细规划》进行了修编。严格执行县规委会审议票决制，共召开6次会议，票决审议通过17个议题。全年，共受理建设项目116件，核发建设项目“一书两证”126本，核准用地面积18.8万平方米，建筑面积43.7万平方米。同时，验收建设工程24项，全部合格并颁发《建设工程规划合格证》。坚持用地预审制度，完成建设项目用地预审19宗1417.92亩，满足了“青神中学校整体搬迁建设项目”等项目的立项需求。

3.积极盘活土地资源。全面完成“工矿废弃地复垦利用”试点工作，获取指标804.2亩；进一步加大对上汇报、争取力度，完成450亩新增建设用地规划指标调整方案编制上报工作，待省厅审核。该规划方案重点保障西南表面处理循环经济产业园和绿色铸造中心项目建设。

4.全力推进项目建设。全面完成汉阳镇小三峡村、上游村、新路村土地整理项目，实现新增耕地810亩。启动了市投资高台乡百家池村、诸葛村土地整理项目建设，项目计划总投资897万元，建设规模7860.54亩，预计新增耕地213.2亩，现已完成工程总量的40%，预计12月底前完成主体工程建设。启动开展了长江干支流沿岸10公里范围内废弃露天矿山生态修复工程13个图斑的勘查、测绘工作，预计年底前完成设计编制。

5．加强土地报批。按照县委、县政府的安排和部署，并结合青神县城市建设用地的实际，坚持“保当期、保重点、保落实地”原则，主动作为，积极争取用地指标，组织上报建设用地410.77亩，全力保障竹林院子和斑布园区项目用地。

6．努力盘活土地收入。科学制定土地出让计划，切实做到按计划供地，合理确定供地规模和节奏，加大土地出让力度，盘活存量土地。全年共出让土地23宗365.04亩，土地出让金16432.67万元，现有1宗商住用地90.94亩和2宗工业用地74.96亩正在公告中；划拨土地51宗2155.89亩；继续加大欠款追缴力度，全年共追缴价款5817.39万元。继续推进工业用地弹性年期出让，出让工业用地4宗185.57亩，出让年限为45年，出让价款1073.42万元。

7.批而未供土地清理成效显著。按照全市批而未供土地清理要求，迅速对全县2009-2018年批而未供土地进行了全面清理处置，共清理出批而未供地6824.16亩，现已处置5124.24亩，完成比例75%，按市局处置80%的要求，还有335.09亩预计年底前处置完毕。省厅下达我县2009-2016年批而未供处置目标任务为913亩，实际已供地1183亩，超目标任务29.57 %。截至目前，我县2013-2017年供地率为83.36％，2014-2018年供地率为79.23%，供地率位居全市第一。

二、机构设置

青神县自然资源局下设办公室、政策法规股（行政审批股）、调查确权和开发利用股（县不动产登记局）、空间规划和用途管制股四个业务股室。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各15584.1万元。与2018年相比，收、支总计各减少7608.99万元，减少30.56%。主要变动原因是财政体制改革、项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计15584.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2424.77万元，占16%；政府性基金预算财政拨款收入13159.4万元，占84%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计15584.1万元，其中：基本支出797.59万元，占5%；项目支出14786.5万元，占95%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计15584.1万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少7608.99万元，减少30.56%。主要变动原因是财政体制改革、项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出797.59万元，占本年支出合计的5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1046.51万元，减少55.54%。主要变动原因是财政体制改革、项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出797.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）647.2万元，占81%；社会保障和就业支出（类）70.50万元，占9%；医疗卫生支出（类）30.60万元，占4%；住房保障支出（类）49.29万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为797.59，完成预算100%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为308.69万元，完成预算100%。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为268.2万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为5.49万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为10.04万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为54.83万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.71万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.64万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.16万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.44万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为62.65万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为48.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出797.59万元，其中：人员经费700.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费96.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算59%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.2万元，占46%；公务接待费支出决算2.55万元，占54%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.2万元,完成预算73%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.2万元。主要原因是2018年公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理，我局保留了特种专业技术用车两台，在编制2018年决算时未将车辆运行数据纳入决算范围。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.2万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.55万元，完成预算51%。公务接待费支出决算比2018年减少0.57万元，下降18%。主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，280人次（不包括陪同人员），具体包括：自然资源管理工作调研、国土空间规划调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出13159.34万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映“会计高端人才政府采购预算”、信息化建设及运行维护经费、

（1）“节约集约”模范县创建项目绩效完成情况综述。项目全年预算数14.5万元，执行数14.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了我县“节约集约”模范县创建，获得了上级政策支持。

（2）“低效用地再开发规划编制”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算30万，执行数30万，完成预算的100%。通过项目实施，完成了低效用地再开发规划编制，提高了我县土地利用率。

（3）“地质灾害防治”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万，执行数10万，完成预算的100%。通过项目实施，完成了全县地质灾害防治工作，保证了人民群众生命财产安全。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称						“节约集约”模范县创建
预算单位						青神县自然资源局
预算执行情况(万元)		预算数:				14.5	执行数:	14.5
		其中-财政拨款:				14.5	其中-财政拨款:	14.5
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		完成我县“节约集约”模范县创建，获得了上级政策支持。					已完成我县“节约集约”模范县创建，获得了上级政策支持。
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		形成文本资料	形成文本资料	已形成文本资料
				质量指标		工作完成度	通过验收	已通过验收
				时效指标		完成时间	2019年	2019年
		满意度指标		满意度指标		满意	>80%	>85%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称					低效用地再开发规划编制
预算单位					青神县自然资源局
预算执行情况(万元)	预算数:				30		执行数:		30
	其中-财政拨款:				30		其中-财政拨款:		30
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	完成低效用地再开发规划编制						已完成低效用地再开发规划编制
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		编制面积		完成20平方公里低效用地再开发规划编制		已完成20平方公里低效用地再开发规划编制
			时效指标		完成时间		2019年12月前完成		2019年12月前完成
	效益指标		社会效益指标		为政府制定计划提供依据，保障产业发展		为政府制定计划提供依据，保障产业发展		已达到预期目标
	满意度指标		满意度指标		领导满意度		大于等于90%		超过90%

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			地质灾害防治
预算单位			青神县自然资源局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	压减不合理支出，节约财政资金			顺利完成评审
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	数量指标	完成全县7个乡镇，64处地质灾害隐患点防治	完成全县7个乡镇，64处地质灾害隐患点防治
		质量指标	质量指标	确保人民群众生命财产安全	确保人民群众生命财产安全
	效益指标	社会效益	社会效益	确保人民群众生命财产安全	确保人民群众生命财产安全
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	大于等于90%	超过90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县自然资源局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县自然资源局机关运行经费支出96.61万元，比2018年减少20.3万元，下降17%。主要原因是印刷费、差旅费下降。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县自然资源局政府采购支出总额473.77万元，其中：政府采购货物支出5.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出467.88万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县自然资源局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）自然资源事务（款）委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

11.一般公共服务（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

12.一般公共服务（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

青神县自然资源局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县自然资源局下设办公室、政策法规股（行政审批股）、调查确权和开发利用股（县不动产登记局）、空间规划和用途管制股四个业务股室。

（一）机构职能

（一）按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章、规范性文件，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（三）人员概况

2019年，部门编制人数71人，其中行政编制30人（其中参照公务员法管理事业人员21人）事业编制41人。2019年年末在职人员实有人数57人，其中行政人员20人，事业人员37人；年末离退休人员29人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为15584.1万元。其中：一般公共预算财政拨款2424.77万，政府性基金预算财政拨款收入13159.33万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额15584.1万元。其中按功能分类，一般公共服务支出647.2万元，社会保障和就业支出70.万元，卫生健康支出30.6万元， 住房保障支出49.29万元。按支出性质分类，基本支出797.59万元，项目支出14786.5万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我局预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我局中长期规划和年度工作计划，认真填报了我局整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全局实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全局工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我局实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为78分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高自然资源资源配置的有效性和科学性。

青神县自然资源局2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	6
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	7
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				78

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表