2019年度

青神县委机构编制委员会办公室部门决算

目录

 

第一部分部门概况.................................................................... 4

一、基本职能及主要工作...................................................... 4

二、机构设置.............................................................................. 6

第二部分2019年度部门决算情况说明................................... 7

一、收入支出决算总体情况说明.............................................. 7

二、收入决算情况说明.............................................................. 7

三、支出决算情况说明.............................................................. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................. 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............ 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................... 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................ 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................ 14

十、预算绩效情况说明............................................................ 14

十一、其他重要事项的情况说明............................................ 22

第三部分名词解释.................................................................. 24

第四部分附件.......................................................................... 28

第五部分附表.......................................................................... 35

一、收入支出决算总表............................................................ 35

二、收入决算表........................................................................ 35

三、支出决算表........................................................................ 35

四、财政拨款收入支出决算总表............................................ 35

五、财政拨款支出决算明细表................................................ 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................ 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................ 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................ 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................ 35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........ 35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................ 35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表35

十三、国有资本经营预算支出决算表.................................... 35

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；向县委、县政府提出贯彻实施意见。

2.拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规范性文件草案，统一管理全县各级党委、人大常委会、

政府、政协机关及人民团体机关等的机构编制工作。

3.拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，协调县、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工；参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。

5.审核县委、县政府各部门和县人大常委会机关、县政协机关和人民团体机关等的机构设置、人员编制和领导职数；参与行政区划调整工作。

6.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制；负责县属事业机构编制的日常管理工作；指导、协调乡镇（街道）所属事业单位管理体制改革和机构编制的管理工作。负责县分类推进事业单位改革领导小组工作。

7.负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘用）和人员调动的机构编制审核工作。

8.与县委组织部、县财政局、县人社局建立协调机制从严控制财政供养人员的增加，严格执行机关事业单位财政供养人员增加、减少程序，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

9.建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，指导县事业单位登记管理局组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

10.负责全县机关、事业单位的政务和公益机构域名注册管理。

11.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府、县委机构编制委员会。

12.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我办高质量完成县级机构改革任务，实现机构设置更加优化，职责边界更加清晰、编制配备更加科学、内设机构更加精干。严格规范机构设置，党政机构设置未超过省委批复的36个，严格对标中央和省级22项清单设置机构，规范机构16个；统筹推进派驻纪检监察体制改革，将派驻纪检监察体制改革与机构改革统筹推进，共设置10家派驻纪检监察组，在10个乡镇分别派出监察室，实现纪检派驻的全覆盖；全面推进乡镇机构改革；推进议事协调机构深入治理，制定出台《青神县县级议事协调机构管理办法》，规范和加强县级议事协调机构管理，促进议事协调机构的设置更加精简科学，运行更加规范高效。

二、机构设置

青神县委编办无下属二级决算单位，有一个事业单位：青神县机构编制信息中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各247.29万元。与2018年相比，收、支总计各增加42.45万元，增加21%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、机构改革经费、机构编制管理专项经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计247.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入247.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计247.29万元，其中：基本支出213.94万元，占87%；项目支出33.35万元，占13%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计247.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加42.45万元，增加21%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、机构改革经费、机构编制管理专项经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出247.29万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加42.45万元，增长21%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、机构改革经费、机构编制管理专项经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出247.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）33.35万元，占13%；社会保障和就业支出（类）192.02万元，占78%；医疗卫生支出（类）7.77万元，占3%；住房保障支出（类）14.15万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为247.29，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）:支出决算为27.15万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）:支出决算为6.20万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）:支出决算为96.49万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）:支出决算为80.93万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）:支出决算为1.73万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（05）:支出决算为12.59万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:支出决算为0.27万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为5.40万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为2.37万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为14.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出213.95万元，其中：人员经费213.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费21.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.78万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是我办无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.17万元，增加28%。主要原因是2019年因工作需要，实际接待增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，100人次（不包括陪同人员），具体包括：其他县市机构改革工作交流等发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办在年初预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我办整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

我办在2019年部门决算中反映“县委编委会会务议题调研及机构编制宣传工作”、“信息化运行工作”、“党群机构改革工作”、“机构编制管理及培训工作”，项目绩效完成情况如下：

（1）“县委编委会会务议题调研及机构编制宣传工作”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了全年6次编委会会务、议题调研和机构编制宣传工作。

（2）“信息化运行工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算3万，执行数3万，完成预算的100%。通过项目实施，完成了网站域名注册与管理、编制簿及人员编制单印制、实名制系统网络维护等工作，确保网站域名工作和系统稳定。

（3）“党群机构改革工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万，执行数10万，完成预算的100%。通过项目实施，及时完成了党政机构改革前期调研、安排部署、落实改革任务、检验改革成效等工作。

（4）“机构编制管理及培训工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5万，执行数5万，完成预算的100%。通过项目实施，及时完成了社会信用代码赋码换证、事业单位法人年度报告公示和公示信息抽查、配合巡察办开展机构编制实地抽查、组织业务股室人员进行业务能力提升培训等工作。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称						县委编委会会务议题调研及机构编制宣传工作
预算单位						青神县委编办
预算执行情况(万元)		预算数:				6	执行数:	6
		其中-财政拨款:				6	其中-财政拨款:	6
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		县委编委会和机构编制宣传					完成了全年编委会会务、议题调研和机构编制宣传工作
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		会议、宣传次数	10次	完成6次编委会
				质量指标		工作完成度	完成机构编制调研和政策宣传	顺利完成调研、培训任务
				时效指标		完成时间	2019年	2019年
		满意度指标		满意度指标		满意	>90%	>95%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称					信息化运行工作
预算单位					青神县委编办
预算执行情况(万元)	预算数:				3		执行数:		3
	其中-财政拨款:				3		其中-财政拨款:		3
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	完成网络域名注册、实名制系统网络维护工作						已顺利完成网络域名注册、实名制系统网络维护工作
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		服务用户量		全县约300个单位		已严格按照服务范围开展服务
			质量指标		及时更正问题		及时更正实名制系统管理上存在的问题		已根据工作开展情况更正问题
			时效指标		域名注册与管理		根据变动情况适时办理		已完成2019年1月1日至12月31日期间的服务
			成本指标		系统维护、培训		开展实名制系统网络维护、全员培训		已完成
	可持续影响指标		持续指标		持续影响		想县委县政府、全县各部门提供数据服务		已达到预期目标
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		>90%		>95%

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			党政机构改革工作
预算单位			青神县委编办
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	机构改革前期调研、全面安排部署、落实改革任务、检验改革成效。			完成党政机构改革工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	涉改单位数量指标	完成县本级37个单位的改革任务。	已完成
		时效指标	资金支付进度	按进度支付	已完成
		成本指标	机构改革督查考核	对改革后机构运转情况进行督查，需经费5万元	已完成
绩效指标完成情况		成本指标	机构改革调研费	在全县各部门、各产业园区开展机构改革调研，需3万元	已完成
			学习考察费	前往机构改革开展较早，成效显著的地区学习机构改革先进做法，需4万元	已完成
	效益指标	社会效益	机构改革社会效益	改革机构设置、优化职能配置、深化转职能、转方式、转作风，提高行政效能。	已达到预期目标
	满意度指标	满意度指标	上级机构编制部门满意度	100%	100%
			县委县政府满意度	100%	100%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			机构编制管理及培训工作经费
预算单位			青神县委编办
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织专人对被巡察部门（单位）巡察机构编制工作，形成巡察报告报巡查组，督促问题部门（单位）整改落实；开展事业单位登记管理、事业单位法定代表进行培训、事业单位法人公示信息实地抽查、统一社会统信用代码赋码换证工作。			完成2019年巡察机构编制工作，形成巡察报告报巡查组，督促问题部门（单位）整改落实；开展事业单位登记管理、事业单位法定代表进行培训、事业单位法人公示信息实地抽查、统一社会统信用代码赋码换证工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	社会信用代码赋码换证	换证率达90%以上	已完成
			事业单位法人年度报告公示和公示信息抽查	公示率达90%以上，抽查单位不少于5家。	公示率90%以上，抽查5家单位
			巡察目标	巡察以县委确定的巡察部门为准，每年约15个单位	已完成15个单位的机构编制巡察
	完成指标	质量指标	法人公示信息	促进事业单位法人公示信息更加规范准确	已完成
		时效指标	事业单位法人公示信息	2019年度1月1日至3月31日	已完成
绩效指标完成情况			事业单位法定代表人培训会	2019年对全县100家事业单位法定代表人开展培训	已完成
			巡察指标	巡察工作在2019年年底结束	已完成
		成本指标	实地抽查工作经费	开展事业单位法人公示信息抽查不低于5家	已完成
			组织业务股室人员进行业务能力提升培训	组织业务股室人员进行业务能力提升培训	已完成
			设备购置费人员	为保障工作正常运转，需购买2台电脑，费用约1万元	已购买2台电脑
	效益指标	社会效益	法人信息公示	规范事业单位法人信息公示，提高事业单位信息公示透明度，促进事业单位健康发展。	已达到预期目标
			机构编制审计巡察	增强编制法定化意识	已达到预期目标
	满意度指标	满意度指标	县委县政府满意度	100%	100%

（三）部门开展绩效评价结果。

县委编办按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《中共青神县委机构编制委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县委编办机关运行经费支出21.88万元，比2018年减少37.53万元，下降12.95%。主要原因是印刷费、差旅费下降。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县委编办政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出467.88万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县委编办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及2019年，青神县委编办政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

中共青神县委机构编制委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、 部门概况

（一）机构组成

青神县委编办无下属二级决算单位，有一个事业单位：青神县机构编制信息中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；向县委、县政府提出贯彻实施意见。

2.拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规范性文件草案，统一管理全县各级党委、人大常委会、

政府、政协机关及人民团体机关等的机构编制工作。

3.拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，协调县、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工；参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。

5.审核县委、县政府各部门和县人大常委会机关、县政协机关和人民团体机关等的机构设置、人员编制和领导职数；参与行政区划调整工作。

6.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制；负责县属事业机构编制的日常管理工作；指导、协调乡镇（街道）所属事业单位管理体制改革和机构编制的管理工作。负责县分类推进事业单位改革领导小组工作。

7.负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘用）和人员调动的机构编制审核工作。

8.与县委组织部、县财政局、县人社局建立协调机制从严控制财政供养人员的增加，严格执行机关事业单位财政供养人员增加、减少程序，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

9.建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，指导县事业单位登记管理局组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

10.负责全县机关、事业单位的政务和公益机构域名注册管理。

11.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府、县委机构编制委员会。

12.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

（三）人员概况

青神县委编办经编委核定，编制数16名（其中行政编制10名，事业编制6名）。2019年底在职人员12人（其中公务员7人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员5人），退休人员1人，在职和离退休人员共计0人。另有遗属0人。青神县委编办下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为县机构编制信息中心。

二、 部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年县委编办财政拨款收入决算总额为247.29万元。其中：当年财政拨款收入247.29万元，一般公共预算财政拨款247.29万，政府性基金预算财政拨款收入0万。

（二） 部门财政资金支出情况

2019年青神县委编办财政拨款支出决算总额247.29万元。其中按功能分类，一般公共服务支出33.35万元，社会保障和就业支出192.01万元，卫生健康支出7.77万元，城住房保障支出14.15万元。按支出性质分类，基本支出213.93万元，项目支出33.35万元。

三、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我办预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我办中长期规划和年度工作计划，认真填报了我办整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全办实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了机构编制工作的顺利开展。

（三） 结果应用情况

我办实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、 评价结论及建议

（一） 评价结果

2019年我办部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为80分（满分为90分）。

（二） 存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三） 改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

青神县委编办2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	6
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	9
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				80

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表