2019年度

青神县公安局交通管理大队部门决算

目录

第一部分 部门概况.................................. 4

一、基本职能及主要工作........................ 4—6

二、机构设置....................................... 6

第二部分2019年度部门决算情况说明................. 6

一、收入支出决算总体情况说明....................... 6

二、收入决算情况说明............................... 7

三、支出决算情况说明............................... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............. 8-9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 9-12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........ 13-15

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............. .15

十、预算绩效情况说明........................... 16-21

十一、其他重要事项的情况说明...................... 22

第三部分 名词解释.............................. 23-26

第四部分 附件.................................. 26-30

第五部分 附表..................................... 31

一、收入支出决算总表.............................. 31

二、收入决算表.................................... 31

三、支出决算表.................................... 31

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 31

五、财政拨款支出决算明细表........................ 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表31

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 31

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家的方针政策，根据<青神县人民政府办公室《关于印发青神县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》>（青府办发【2011】27号），组织、实施全县城乡道路交通秩序的指挥、管理和维护；负责交通安全宣传教育、交通事故的处理和车辆安全检验，驾驶员的考核与发证、发牌等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、事故预防与处理工作

共接处警道路交通事故2110起（现场调解处理1055起，一般程序处理21起，简易程序处理1034起），死亡19人，受伤969人，事故直接经济损失750000元。（其中，生产经营性事故1起，死亡1人，伤0人）。与去年同期相比：事故总数上升0.03%；死亡人数下降10.52%；受伤人数下降12.78%；经济损失下降18.39%。

破获交通事故逃逸案35起（3起致人死亡逃逸案件全部侦破），行政拘留6人（其中，再次饮酒4人，饮酒驾驶营运机动车1人，使用伪造、变造号牌1人），移送起诉涉及交通肇事罪和危险驾驶罪的嫌疑人10人（其中，危险驾驶罪5人，交通肇事罪5人）。

排查并上报道路交通安全隐患30处，整治完成26处。

2、交通秩序管理工作

共查处各类交通违法行为55829起，扣留各类车辆315辆（汽车49辆、摩托车218辆、电动三轮车48辆）。其中，毒驾7起，醉酒驾驶4起，饮酒驾驶292起，乱停乱放14683起，超速10405起，逆向行驶3124起，货车违法入城1775起，涉牌涉证814起，货车超载272起，客车超员4起，面包车超员11起，闯红灯、不按导向、不戴头盔等其他违法行为24438起。

完成四川省2019“百舟竞渡迎端午”集中展演、2019国际（眉山）竹产业交易博览会、眉山市第二届晚熟椪柑节等各类交通安保任务105起。

3、车管业务工作

新办摩托车驾驶证118人，增驾87人，补证换证2841笔，AB类驾驶证审验1657笔。办理电动自行车登记入户1628辆。摩托车新车入户登记739辆，小型汽车注册登记614辆，小型汽车转入登记136辆，摩托车转入登记13辆，小型汽车免检5330辆，摩托车免检4358辆，注销小型汽车228辆，注销摩托车1000辆。核发临时号牌2881张，摩托车补换领行驶证860本，小型汽车补换领行驶证237本，摩托车补换领号牌91付，小型汽车补换领号牌90付。销毁汽车、摩托车、电动车等废旧车辆331辆。

4、智能交通系统应用方面

利用智能交通管理系统查处各类道路交通违法行为43401起，推送各类告知短信6000余条，劝离各类车辆4600余辆次，协助调取案、事件视频资料250余次，协助破获各类违法案件34起，提供交通信号保障52次。

二、机构设置

青神县公安局交通警察大队属一级预算单位，下属三个中队，主要包括基础中队、巡逻中队、事故预防与处理中队、代管青神县公安局下属事业机构青神县车辆管理所。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各983.67万元。与2018年相比，收、支总计各减少412.5万元，减少30%。主要变动原因是减少了青神县主干道交通安全隐患整治项目以及城区区域单行交通组织实施项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计983.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入983.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计983.67万元，其中：基本支出838.67万元，占85%；项目支出145万元，占15%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计983.67万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少412.5万元，减少30%。主要变动原因是减少了青神县主干道交通安全隐患整治项目以及城区区域单行交通组织实施项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出983.67万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少412.5万元，减少30%%。主要变动原因是减少了青神县主干道交通安全隐患整治项目以及城区区域单行交通组织实施项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出983.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）3.25万元，占0.3%；公共安全支出（类）882.17；占89.7%社会保障和就业支出（类）44.33万元，占4.5%；医疗卫生支出（类）21.03万元，占2.2%；住房保障支出（类）32.88万元，占3.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为983.67，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为320.38万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为130万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为416.79万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为3.25万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为3.62万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.93万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.78万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.8万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.23万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出838.68万元，其中：人员经费359.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费479万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算94%，决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.47万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有执法用车4辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于执行公务活动、巡逻检查、事故处理、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.47万元，完成预算94%。公务接待费支出决算与2018年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。市内公务接待6批次，58人次（不包括陪同人员），具体包括：其他区县来青神交流学习以及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我大队整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

我大队在2019年部门决算中反映的“辅警人员经费；事故、车管、秩序、基础运行等专项经费；交安设施、智能交通系统维护费；信息平台建设费。

（1）“辅警人员经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数297.6万元，执行数289.8万元，完成预算的97%。通过项目实施，协助完成了全县道路交通安全管理、事故现场勘察、智能化系统的管理，确保了全县各种安保任务的完成，营造了良好的社会氛围。

（2）“事故、车管、秩序、基础运行等专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算50万，执行数50万，完成预算的100%。通过项目实施，进一步健全了道路交通隐患排查体系，持续深化了“双超”治理工作，持续开展了交通秩序整治行动，完善重大活动交通保障机制，进一步落实了车驾管便民服务举措。

（3）“交安设施、智能交通系统维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算80万，执行数69.53万，完成预算的87%。通过项目实施，整合了全县交警卡口、LED诱导等信息资源，推进了以县道、城市道路为核心的信息化系统建设。加快了对重点车辆监控、电子号牌识别、缉查布控系统等项目建设，优化了自动识别、实时抓拍、精确查缉重点车辆和违法对象，切实服务了公安实战。

（4）“信息平台建设费用”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算50万，执行数50万，完成预算的100%。通过项目实施，推进了智能交通系统建设，升级改造了指挥中心，建立互联网加便民服务平台等信息化建设。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称						辅警人员经费预算
预算单位						青神县公安局交通管理大队
预算执行情况(万元)		预算数:				297.6	执行数:	289.8
		其中-财政拨款:				297.6	其中-财政拨款:	289.8
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		营造良好的社会氛围、全力巩固全县道路交通安全					协助完成了全大队各项目标任务
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		全县道路交通参与者	98%	98%
				质量指标		工作完成度	98%	协助完成全县交通管理
				时效指标		完成时间	2019年	2019年
		满意度指标		满意度指标		满意	>98%	>98%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称					事故、车管、秩序、基础运行等专项支出
预算单位					青神县公安局交通管理大队
预算执行情况(万元)	预算数:				50		执行数:		50
	其中-财政拨款:				50		其中-财政拨款:		50
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	隐患整治、事故查验、车管各项支出以及违法车辆停放、宣传、办公等支出						顺利保障了事故、车管、秩序、基础运行的各项支出
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		服务全县人民		隐患整治、事故查验、车管档案、以及专项整治、违法车辆停放，宣传等支出		全县道路交通安全得到全面改善
			时效指标		完成时间		2019年		2019年
	效益指标		社会效益指标		强化道路交通安全管理，减少道路安全隐患及事故发生率		路面管控、警勤联动，强化了全县道路交通安全		已达到预期目标
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		大于等于96%		96%

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			交安设施、智能交通系统运行维护费
预算单位			青神县公安局交通管理大队
预算执行情况(万元)	预算数:		80	执行数:	69.52
	其中-财政拨款:		80	其中-财政拨款:	69.52
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	优化城市交通组织、推进智能 化交通系统建设，减少道路事故发生率			加强完善了道路交通安全防控系统，减少了事故发生
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	全县人民群众	96%	96%
	效益指标	社会效益	加快完善道路交通安全防控系统	精确查缉重点车辆	已达到预期目标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	96%	96%

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			信息平台建设费用
预算单位			青神县公安局交通管理大队
预算执行情况(万元)	预算数:		50	执行数:	50
	其中-财政拨款:		50	其中-财政拨款:	50
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	建设事故发生率			完善了道路交通安全综合治理
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	服务全县人民	90%	全县道路交通安全得到全面改善
		时效指标	完成时间	2019年	2019年
	效益指标	社会效益指标	强化道路交通安全管理，减少道路安全隐患及事故发生率	优化城市交通组织	已达到预期目标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县公安局交通管理大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（数据来源为财决公开08表“公用经费合计”栏）

2019年，青神县公安局交通管理大队运行经费支出479万元，比2018年增加329.52万元，增加220%。主要原因是辅警人员工资。

（二）政府采购支出情况（数据来源为2019年部门决算CS06表）

2019年，青神县公安局交通管理大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况（数据来源为2019年部门决算CS05表）

截至2019年12月31日，青神县公安局交通管理大队共有车辆4辆，其中：本部门2018年末车辆数合计为4辆，均为执勤执法用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及2018年，眉山市财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

青神县公安局交通管理大队2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

青神县公安局交通警察大队属一级预算单位，下属三个中队，主要包括基础中队、巡逻中队、事故预防与处理中队、代管青神县公安局下属事业机构青神县车辆管理所。

（二）机构职能

贯彻执行党和国家的方针政策，根据<青神县人民政府办公室《关于印发青神县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》>（青府办发【2011】27号），组织、实施全县城乡道路交通秩序的指挥、管理和维护；负责交通安全宣传教育、交通事故的处理和车辆安全检验，驾驶员的考核与发证、发牌等工作。

（三）人员概况

青神县公安局交通管理大队级别为正科，编制人数23人，全部为行政编制；代管青神县公安局下属事业机构青神县车辆管理所，编制人数10人，全部为全额拨款事业编制。在职民警21人，退休人员5人，在职事业编制人员8人，临聘人员49人，在职和退休人员合计83人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为983.67万元。其中：当年财政拨款收入983.67万元，一般公共预算财政拨款983.67万，政府性基金预算财政拨款收入0万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额983.67万元。其中按功能分类，一般公共服务支出3.25万元，公共安全支出882.17万元,社会保障和就业支出44.33万元，卫生健康支出21.03万元， 城乡社区支出0万元，住房保障支出32.88万元。按支出性质分类，基本支出838.66万元，项目支出145万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我大队预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我大队中长期规划和年度工作计划，认真填报了我大队整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全大队实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全大队工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我大队实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我大队部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为77分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

青神县公安局交通管理大队2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	6
		执行进度	10	7
	完成结果（20分）	预算完成	10	7
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				77

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表