青神县党史和县志编纂中心关于2019年部门决算编制的说明

日期：2020年12月24日　来源：县党史和县志编纂中心　点击：[]

2019年度

青神县党史和县志编纂中心

部门决算

第一部分部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作........................... 4

二、机构设置....................................... 7

第二部分 2019年度部门决算情况说明.................... 8

一、收入支出决算总体情况说明....................... 8

二、收入决算情况说明............................... 8

三、支出决算情况说明............................... 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 16

十、预算绩效情况说明.............................. 16

十一、其他重要事项的情况说明...............................19

第三部分名词解释................................... 19

第四部分附表....................................... 22

一、收入支出决算总表.............................. 22

二、收入决算表.................................... 23

三、支出决算表.................................... 23

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 23

五、财政拨款支出决算明细表........................ 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表23

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 23

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县党史和县志编纂中心负责宣传贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方针、政策和法律、法规；建立健全党史和地方志工作制度，规范、科学管理史志资料，负责史志资料的安全保密和信息工作；负责研究中共青神历史，总结党的历史经验，整理编纂青神县党史大事记、专题研究、重要传记等资料，为县委解决有关问题提供重要参考；负责征集、整理、编纂、出版《中国共产党青神历史》《中共青神县委执政实录》《青神县志》和《青神年鉴》等史志资料；负责全县地情资料的收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务；负责整理编纂县志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务；负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地方历史文化工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

一、固本夯基，扎实完成规定动作

一是完成市对县下达目标任务。机构改革后，中心迅速开展调查研究，研判史志工作新任务，针对上级新要求和市委、市政府下达给我县的绩效任务，制定切实可行的措施分步推进，主动与市牵头单位对接汇报，向县委主要领导和分管领导汇报，和相关部门衔接，推进目标任务全面完成。二是完成《年鉴》编纂出版发行工作。通过赠送、互换以及公开发行等形式，完成《青神年鉴2018》发行工作。开展《青神年鉴2019》整理、编纂工作，对彩页和正文优化调整。三是完成《执政实录》编纂出版发行工作。完成《青神县委执政实录2017卷》发行工作。认真开展《青神县委执政实录2018卷》整理和编纂工作，对彩页、正文优化调整。

二、立足县情，深化党史县志研究

一是认真开展第三轮县志和第三卷党史整理、编纂工作。到周边区县认真学习，积累第三轮县志和第三卷党史的整理、编纂工作经验，研究我县具体方案。针对我县史志资料和史志人员状况，逐步建立史志编纂员队伍，分步推进资料收集、整理和编纂工作。二是扎实推进乡镇志、部门志、村志编纂工作。牵头完成《青神县西龙镇志》出版发行工作，此项工作推进走在全市前列，受到充分肯定。积极推动全县部门、行业与村志编纂工作指导，指导推进《宣传部志》《黄莺岭村志》部分编纂。三是全面完成我县对上编纂任务。完成《眉山市志》《四川年鉴2019》、《眉山年鉴2019》《眉山市委执政实录2018卷》等资料整理、编纂工作，全面反映青神重点和亮点工作。继续开展竹文化、红色文化、东坡文化等课题研究，加强地情资料的收集、整理和利用。

三、创新方式，深化党史“七进”工作影响力

一是开展史志阅览活动。继续在青神大酒店、江湾神木园、中心办公区域等地设置“知党史、晓地情”免费阅读展示柜，及时对书柜补充更新。共展出史志书籍150余册次，并赠送外地来青领导、党员红色革命史宣传册（扇）600余册。二是开展红色革命史集中宣讲活动。在中心仅有2名干部的情况下，主动作为牵头全县红色革命史宣讲活动，今年上半年已为省委政法委、农业厅等省、市级部门讲解36场次。9月下旬，针对全县“不忘初心、牢记使命”主题教育，又主动作为开展全县定点集中宣讲活动。邀请在职和退休史志干部等组建成红色宣讲员队伍，以红色西山多功能教育基地和眉山市青少年综合实践基地为阵地，集中开展为期15天的宣讲76场次，覆盖县内和县外党员上万名。此项工作受到干部群众的良好反响。10月12日，眉山日报头版倒头版《用好用活红色资源深入主题教育》新闻报道我中心红色宣讲活动后，11月11日，眉山日报再次在第三版整版图文刊发题为《初心的力量》，专题报道青神县红色宣讲团工作。随后，人民日报市场网络版、川报观察、四川经济网、川经瞭望图文分别报道。三是深入乡镇、部门开展讲红色故事。不断扩大党史宣传教育的影响范围，深入部门、乡镇和村开展党史专题讲课20余场。在全县党校主体班等培训时两次作党史专题讲课，受到与会同志的好评。开展党史宣传“走村组”活动，发放红色革命史宣传册1300余册，宣传扇近4000把。在“不忘初心、牢记使命”主题教育集中宣讲后，党史和县志编纂中心和县退役军人事务管理局联合组建青神红色故事宣讲团，形成各个历史时期红色故事集，于12月中旬开展进机关、进学校、进企业等专题宣讲活动，将红色革命史宣讲推向纵深。

二、机构设置

青神县党史和县志编纂中心是县委直属公益一类事业单位，保留参公管理，为正科级。内设文秘股、编纂股。2019年12月县委办代管。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计113.56万元。与2018年相比，收、支总计各减少12.02万元，减少9.57%。主要变动原因是人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计113.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计113.55万元，其中：基本支出88.29万元，占78%；项目支出25.26万元，占22%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计113.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少12.02万元，减少9.57%。主要变动原因是人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出113.55万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少12.02万元，减少9.57%。主要变动原因是人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出113.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）0.79万元，占1%；科学技术支出（类）98.52万元，占87%；社会保障和就业支出（类）5.27万元，占5%；卫生健康支出（类）3.90万元，占3%；住房保障支出（类）5.07万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为113.55万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）共产党事务（款）其他共产党事务（项）:支出决算为0.79万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）:支出决算为73.26万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）:支出决算为23.26万元，完成预算100%。

4.科学技术（类）社会科学（款）其他科学技术（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为5.27万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.43万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.47万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为5.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出88.30万元，其中：人员经费76.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费12.05万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成预算58%，决算数小于预算数主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.52万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.52万元，完成预算58%。公务接待费支出决算比2018年减少0.39万元，下降42%。主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，40人次（不包括陪同人员），具体包括：接受上级部门检查指导工作和区县交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对6项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

2019年部门决算中反映《青神年鉴》、《中共青神县委执政实录》(2018卷)项目经费。

（1）《青神年鉴》项目绩效完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面系统记述青神政治、经济、文化、社会等方面的情况，为县内外各界人士了解青神提供了资料。

（2）《中共青神县委执政实录》(2018卷)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5万，执行数5万，完成预算的100%。通过项目实施，全面、系统、客观反映全县经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设取得的新成就、新经验和遇到的新问题，为各级领导正确把握执政规律，实施科学决策，做到科学执政、民主执政、依法执政提供参考。

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

《青神年鉴》

预算单位

青神县党史和县志编纂中心

预算执行情况(万元)

预算数:

执行数:

其中-财政拨款:

其它资金:

评价内容

绩效内容

绩效目标值

实际完成值

目标值完成比例

项

目

完

成

数量指标

项目规模

600册

100%

质量指标

达到出版要求

100%

时效指标

项目完成时效

2019年12月

成本指标

项目成本

社会效益指标

提供了解青神的资料

100%

满意度指标

服务群众满意度

100%

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

《中共青神县委执政实录》(2018卷)

预算单位

青神县党史和县志编纂中心

预算执行情况(万元)

预算数:

执行数:

其中-财政拨款:

其它资金:

评价内容

绩效内容

绩效目标值

实际完成值

目标值完成比例

项

目

完

成

数量指标

项目规模

600册

100%

质量指标

达到出版要求

100%

时效目标

项目完成时效

2019年12月

成本指标

项目成本

社会效益指标

提供了解青神的资料

100%

满意度指标

服务群众满意度

100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县财政局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神党史和县志编纂中心机关运行经费支出0万元，日常公用经费12.05万元，比2018年减少12.09万元，下降50.01%。主要原因是公务接待、办公费等下降。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县党史和县志编纂中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县党史和县志编纂中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表