中共青神县委组织部关于2019年部门决算编制的说明

日期：2020年12月24日　来源：县委组织部　点击：[]

一、基本职能及主要工作

根据《中共青神县委、青神县人民政府关于<青神县县级机关机构改革方案>的实施意见》（青委发〔2001〕20号），本着转变职能、理顺关系、精兵精政、提高效率和精简、统一、效能的原则，制定青神县委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案。

（一）主要职能。

青神县委组织部是中共青神县委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职能是：

1.研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、探索和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展党员工作；组织新时期党的建设理论研究。

2.提出乡（镇）和县级各部门、县委管理的企事业单位以及其它列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部的任免的意见和建议；负责市委管理干部的职务任免、工资、待遇和离退休上报材料及办理有关手续；负责有关上报市委组织部的备案材料；配合市上有关部门考察省、市驻青单位的领导班子和领导干部，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议；承办县委管理干部的职务任免、工作、待遇和离退休审批手续；承办县委管理干部和全县党群系统、人大、政协、法院、检察院干部的调配、交流、安置工作；负责乡镇党代会、人代会的指导工作。

3.负责机关、乡（镇）有关干部的备案审查工作，综合协调、监督、检查干部宏观管理工作；指导机关、乡镇领导班子的思想作风建设；根据中央、省委有关干部队伍建设的方针政策，研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，组织落实培养和选拔中青年干部，加强后备干部队伍建设。

4.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度；负责党群、人大、政协等部门参照实行《国家公务员管理条例》的实施工作；负责组织工作和干部工作的检查、督促，及时向县委、市委组织部反映情况，提出建议。

5.参与制定全县军队转业干部、内调干部的接受、安置和大中专毕业生分配的有关政策和规定，配合有关部门做好全县干部录用工作的宏观管理，负责县级党群机关和人大、政协、法院、检察院系统录用干部的工作；负责县团级军队转业干部、内调干部的接受安置工作。

6.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划和有关政策规定；负责中央党校、省委党校、市委党校、县委党校及其它有关培训班的学员调训；负责组织一定层次的中青年干部进行培训；指导、协调干部教育的基地建设、师资队伍建设和教材编写工作，研究、探索有中国特色的干部教育培训制度。

7.负责全县知识分子的牵头抓总工作。调查了解知识分子工作情况，制定或参与制定知识分子政策，检查全县贯彻执行知识分子政策的情况；会同有关部门选拔管理县级拔尖人才；联系和组织部门专家开展有关活动。

8.管理县老干部局中心工作，管理离退休干部日常活动等。

9.原两新党工委包括星级党组织以及书记等评定工作。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

一、聚焦主题教育，补钙铸魂强定力。一是高点站位精心谋划。研究制定主题教育实施方案，细化目标任务清单61项，落实31名县领导分片包区，组建8个巡回指导组，制定专题学习计划，指导全县各单位迅速启动。二是统筹推进四项重点措施。聚焦重点学，拍摄“学‘习’岁月”微党课9集，制作“初心榜样”微视频8部，开展警示教育221场次、专题党课482场；聚焦开放发展、特色产业等重大问题，开展课题调研341个，解决实际问题98个；聚焦检视反思，认真召开对照党章党规找差距专题会议，查找班子问题293个、领导干部问题948个，征求党员群众意见396条；聚焦整改落实，制定专项整治方案98个，整治提升软弱涣散党组织17个。三是紧扣主题创新亮点。打造“西山红军党史馆+烈士陵园+西山红军路”革命教育“红色文化走廊”，组建“红色宣讲团”8个，推出“重温誓词+现场教学+情景党课”的“初心大课堂”，培训党员干部10000余名；挖掘“全国人大代表”“四川省人民满意公务员”等先进典型，开展巡回报告100余场；主题教育工作动态和经验做法在市级以上媒体上稿150余篇。

二、聚焦“三大工程”，服务大局强保证。一是深入实施“新时代先锋”工程，全力打造青神事业发展中坚力量。以机构改革、乡镇行政区划调整为重点，出台激励干部担当作为“九条措施”，调整干部7批次，提拔交流干部274人；分类分级套转非领导和职级公务员（参公人员）470人，面向全省公开选调55名，统筹选派200余名优秀干部到急难险重岗位蹲苗历练，援藏干部徐俊同志《不舍金川嘎伍岭》被《人民日报》大版面报道，受到市委、县委主要领导肯定性批示；建立容错纠错机制、澄清保护机制、受问责干部关怀机制，常态化开展干部教育提醒，选人用人专项检查发现问题26个，领导干部经济责任审计7人；成功打造竹文化与竹产业现场教学精品课堂，出台《青神县干部培训质量效果评估暂行办法》，分级分类举办培训34期，培训干部3200余人次；持续以精准服务、信息化建设发力，落实老干部政治生活、就医保障等待遇，发挥老干部余热。二是深入实施“战斗堡垒”工程，推动基层基础全面进步全面过硬。全面推进农村、社区、两新等9大领域党建工作，全覆盖选派两新党建指导员68名，新建瑞峰镇“天山竹海党委”，打造万景商圈联合党支部；在全市率先开展村（社区）党组织书记、村（居）委会主任“一肩挑”工作，持续推进“三分类三升级”活动，成功申报省集体经济扶持村3个，动态培养村级后备干部199名；智慧党建全覆盖，平台注册党员7300余人，新开辟主题教育板块3个，制作党员教育专题片18部。“1314”社区党建工作法获评全国城市基层党建创新优秀案例，“五星级基层党组织”评选全市唯一。三是深入实施“青神优才”工程，汇聚创新人才强化智力支撑。制定“人才跟着项目走”扶持措施12条，制发《青神竹产业人才分类认定和激励保障办法（试行）》，在全市率先成立县人才发展促进会，引进人才128人；建立中国农大·青神乡村振兴研究院，创建省级技能大师工作室1个、省级博士后创新实践基地1个，建成人才实训基地7个、创新创业孵化园2个、博士工作站及技术研究中心5个；推进“本土菁才”9大培育行动，培养青神名匠、名医、名师等518人，选拔“青神名星”63人；开展新中国成立70周年爱国主义教育系列活动，开设“青神优才风景线”专栏，拍摄“追梦青神”宣传片1部，成功举办首届优才创业月活动。

三、聚焦农民工党建，回引培育强振兴。一是党组织引领“一盘棋”。建立农民工服务管理综合党委，成立返乡农民工创业集聚产业党组织10个，驻外农民工流动党支部5个，推行“123”流动党支部工作法。二是压实责任“一张网”。制发农民工党建工作实施方案，制定任务清单87项，将农民工党建工作纳入党建目标绩效考核、年终乡镇党委书记落实主体责任述职评议。三是回引培育“一股绳”。持续实施优秀农民工“定向回引培养”工程，回引返乡优秀农民工645人，培育农民工村干部215人，推荐“一委员两代表”32人，储备后备力量370人。回引工作被《中国劳动保障报》专版专题报道，优秀返乡创业农民工郭倩在国家双创周活动中被李克强总理接见。

四、聚焦自身建设，锻造模范部门和过硬队伍。一是坚定理想信念，提升忠诚坚定的组工精神。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，开设智慧党建主题教育学习专栏，推送党性教育视频40余部。认真落实民主生活会、三会一课、政治生日等制度，持续开展“党性体检”“四亮四争”红色西山革命传统教育活动20余次，修订完善部机关规章制度31项。二是加强能力建设，提升善作善成的组工素质。实行“141”学习制，即利用周一“八点半课堂”集中学习重要讲话及文件精神，周四“组工讲习堂”专题学习财政、税务、信息写作等知识，月底“组工小考堂”集中知识测试检验所学所思所悟，共举办“八点半课堂”40期，“组工讲习堂”7期，“组工小考堂”2期，撰写上报高质量信息1760余篇，调研报告5篇。三是切实转变作风，提升勤政为民的组工形象。认真查找整改“四风”突出问题，改进和规范督查检查考核，带头为基层减负16项。常态化开展好组工干部“走基层、进支部、访民情”活动，部班子结对挂联乡镇（部门、企业）16个。四是落实从严治部，营造清正廉洁的组工环境。将党风、党纪和廉洁从政要求贯穿组工干部教育培训始终，做好蒲波、付庆一案件“以案促改”工作，梳理和防范组织工作中的重大风险和隐患9个。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.主题教育方面。研究制定了主题教育实施方案，细化了目标着重落实，打造了“西山红军党史馆+烈士陵园+西山红军路”革命教育“红色文化走廊”。

2.干部人事工作方面。一是完成机构改革和乡镇行政区划调工作。二是调整干部7批次，提拔交流干部274人；分类分级套转非领导和职级公务员（参公人员）470人，面向全省公开选调55名，统筹选派200余名优秀干部到急难险重岗位蹲苗历练。三是援藏援彝工作进展顺利，援藏干部徐俊同志《不舍金川嘎伍岭》被《人民日报》大版面报道，受到市委、县委主要领导肯定性批示。四是持续以精准服务、信息化建设发力，落实老干部政治生活、就医保障等待遇，发挥老干部余热。

3.干部监督、干部培训和人才工作方面。一是建立容错纠错机制、澄清保护机制、受问责干部关怀机制，常态化开展干部教育提醒。出台《青神县干部培训质量效果评估暂行办法》。二是分级分类举办培训34期，培训干部3200余人次；三是制定“人才跟着项目走”扶持措施12条，制发《青神竹产业人才分类认定和激励保障办法（试行）》，在全市率先成立县人才发展促进会，引进人才128人；建立中国农大·青神乡村振兴研究院，创建省级技能大师工作室1个、省级博士后创新实践基地1个，建成人才实训基地7个、创新创业孵化园2个、博士工作站及技术研究中心5个；推进“本土菁才”9大培育行动，培养青神名匠、名医、名师等518人，选拔“青神名星”63人；开展新中国成立70周年爱国主义教育系列活动，开设“青神优才风景线”专栏，拍摄“追梦青神”宣传片1部，成功举办首届优才创业月活动。

4.基层党建工作方面。一是全面推进农村、社区、两新等9大领域党建工作，全覆盖选派两新党建指导员68名，新建瑞峰镇“天山竹海党委”，打造万景商圈联合党支部；二是在全市率先开展村（社区）党组织书记、村（居）委会主任“一肩挑”工作，持续推进“三分类三升级”活动，成功申报省集体经济扶持村3个，动态培养村级后备干部199名；三是智慧党建全覆盖，平台注册党员7300余人，新开辟主题教育板块3个，制作党员教育专题片18部。“1314”社区党建工作法获评全国城市基层党建创新优秀案例，“五星级基层党组织”评选全市唯一。四是建立农民工服务管理综合党委，成立返乡农民工创业集聚产业党组织10个，驻外农民工流动党支部5个，推行“123”流动党支部工作法。五是制发农民工党建工作实施方案，制定任务清单87项，将农民工党建工作纳入党建目标绩效考核、年终乡镇党委书记落实主体责任述职评议。六是持续实施优秀农民工“定向回引培养”工程，回引返乡优秀农民工645人，培育农民工村干部215人，推荐“一委员两代表”32人，储备后备力量370人。回引工作被《中国劳动保障报》专版专题报道，优秀返乡创业农民工郭倩在国家双创周活动中被李克强总理接见。

二、机构设置

中共青神县委组织部有下属2个二级单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：中共青神县委组织部部机关、青神县委党员干部现代远程教育中心和青神县流动党员活动中心。

青神县委组织部下属二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：

1.青神县委党员干部现代远程教育中心

2.青神县流动党员活动中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计各1414.39万元与2018年相比，收支总计增加483.1万元，增加51.8%。主要变动原因是人员经费增加、正常晋级调资、机构改革合并其他预算单位经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1414.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1414.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1414.39万元，其中：基本支出599.17万元，占42.4%；项目支出815.22万元，占57.6%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1414.39万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加483.10万元，增长51.87%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、机构改革合并其他预算单位增加、相关主题教育工作。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1414.39万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加483.10万元，增长51.87%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、机构改革合并其他预算单位增加、相关主题教育工作、增加干部培训工作。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1414.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1335.63万元，占94.4%；社会保障和就业支出（类）33.25万元，占2.4%；医疗卫生支出（类）18.15万元，占1.3%；住房保障支出（类）27.4万元，占1.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1414.39完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为184.04万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为72.97万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:支出决算为801.89万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）:支出决算为51.43万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务支出（项）:支出决算为17万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:支出决算为208.29万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为3.8万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.94万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.7万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.4万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1414.39万元，其中：人员经费529.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费69.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算35%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占35%。具体情况如下：公务接待实际数量增加。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展公务员招聘考核、开展人才引进工作、干部培训、对口帮扶慰问、老干部活动慰问以及老干部送医等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.7万元，完成预算35%。公务接待费支出决算比2018年增加0.09万元，上升14.7%。主要原因是2019年实际接待增加，相应增加接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，91人次（不包括陪同人员），具体包括：基层党建工作调研、干部工作、人才引进等县内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我部整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映“创新创业人才激励专项资金”、“干部大讲堂经费”

（1）“创新创业人才激励专项资金”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了全县人才引进、培育，保障了我县高层次人才引进工作的顺利开展，扩大了我县高层次人才队伍。

（2）“干部大讲堂经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万，执行数10万，完成预算的100%。通过项目实施，完成了依法治县、产业发展和工业经济等各类干部大讲堂工作，提高了干部视野、拓展了思维持续提升干部业务能力。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称						创新创业人才激励专项资金
预算单位						中共青神县委组织部
预算执行情况(万元)		预算数:				100	执行数:	100
		其中-财政拨款:				100	其中-财政拨款:	100
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		全县高层次人才引进、培育工作					完成高层次人才引进工作
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		各类人才培训数量	3次	完成各类人才3次培训任务
				成本指标		人才慰问	1000元/人次	顺利完成慰问任务
				时效指标		完成时间	2019年	2019年
		效益指标		满意度指标		满意	>90%	>95%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称					干部大讲堂经费
预算单位					中共青神县委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:				10		执行数:		10
	其中-财政拨款:				10		其中-财政拨款:		10
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	完成“干部大讲堂”工作						已顺利完成“干部大讲堂”工作
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		干部大讲堂期数		完成4期		已按要求完成
			质量指标		干部培训人数		不少于1200人次		已完成
	效益指标		时效指标		按季度完成		每季度一次		已完成

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《中共青神县委组织部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中共青神县委组织部机关运行经费支出69.34万元，比2018年减少29.06万元，下降29.53%。主要原因是印刷费、办公费下降。

（二）政府采购支出情况

2019年，中共青神县委组织部采购支出总额7.52万元，其中：政府采购货物支出7.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.52万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共青神县委组织部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及2018年，眉山市财政局政府采购支出总额19.04万元，其中：政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.70万元。主要用于采购电脑等办公用品。授予中小企业合同金额10.61万元，占政府采购支出总额的55.72%。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

中共青神县委组织部2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

中共青神县委组织部有下属2个二级单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：青神县委党员干部现代远程教育中心和青神县流动党员活动中心。

青神县委组织部下属二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：

1.青神县委党员干部现代远程教育中心

2.青神县流动党员活动中心。

（一）机构职能

一是研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、探索和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展党员工作；组织新时期党的建设理论研究。

二是提出乡（镇）和县级各部门、县委管理的企事业单位以及其它列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部的任免的意见和建议；负责市委管理干部的职务任免、工资、待遇和离退休上报材料及办理有关手续；负责有关上报市委组织部的备案材料；配合市上有关部门考察省、市驻青单位的领导班子和领导干部，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议；承办县委管理干部的职务任免、工作、待遇和离退休审批手续；承办县委管理干部和全县党群系统、人大、政协、法院、检察院干部的调配、交流、安置工作；负责乡镇党代会、人代会的指导工作。

三是负责机关、乡（镇）有关干部的备案审查工作，综合协调、监督、检查干部宏观管理工作；指导机关、乡镇领导班子的思想作风建设；根据中央、省委有关干部队伍建设的方针政策，研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，组织落实培养和选拔中青年干部，加强后备干部队伍建设。

四是研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度；负责党群、人大、政协等部门参照实行《国家公务员管理条例》的实施工作；负责组织工作和干部工作的检查、督促，及时向县委、市委组织部反映情况，提出建议。

五是参与制定全县军队转业干部、内调干部的接受、安置和大中专毕业生分配的有关政策和规定，配合有关部门做好全县干部录用工作的宏观管理，负责县级党群机关和人大、政协、法院、检察院系统录用干部的工作；负责县团级军队转业干部、内调干部的接受安置工作。

六是主管干部教育工作。制定全县干部教育规划和有关政策规定；负责中央党校、省委党校、市委党校、县委党校及其它有关培训班的学员调训；负责组织一定层次的中青年干部进行培训；指导、协调干部教育的基地建设、师资队伍建设和教材编写工作，研究、探索有中国特色的干部教育培训制度。

七是负责全县知识分子的牵头抓总工作。调查了解知识分子工作情况，制定或参与制定知识分子政策，检查全县贯彻执行知识分子政策的情况；会同有关部门选拔管理县级拔尖人才；联系和组织部门专家开展有关活动。

（三）人员概况

2019年，部门编制人数28人，其中行政编制人事业编制16人（其中参照公务员法管理事业人员6人，机关工勤2人），事业人员4人。2019年年末在职人员实有人数24人，其中行政人员22人，事业人员2人；年末离退休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为1414.39万元。其中：当年财政拨款收入1414.39万元，一般公共预算财政拨款1414.39万，政府性基金预算财政拨款收入0万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额1414.39万元。其中按功能分类，一般公共服务支出1335.63万元，社会保障和就业支出33.25万元，卫生健康支出18.15万元，住房保障支出27.4万元。按支出性质分类，基本支出599.17万元，项目支出815.22万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我部预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我部中长期规划和年度工作计划，认真填报了我部整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全部实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全部工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我部实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我部部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为82分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。三是部门预算动态监管进一步提高。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在6月底和10月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

中共青神县委组织部2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分植	自评得分
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	9
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	8
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	8
	完成结果（20分）	违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
	整改反馈（8分）	应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				79