2019年度

四川青神经济开发区管委会部门决算

目录

第一部分部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作........................... 4

二、机构设置....................................... 7

第二部分 2019年度部门决算情况说明.................... 9

一、收入支出决算总体情况说明.......................9

二、收入决算情况说明...............................9

三、支出决算情况说明..............................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........16

八、政府性基金预算支出决算情况说明................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............18

十、预算绩效情况说明.............................. 18

十一、其他重要事项的情况说明...............................18

第三部分名词解释...................................27

第四部分附件.......................................36

第五部分附表.......................................36

一、收入支出决算总表..............................36

二、收入决算表....................................36

三、支出决算表....................................36

四、财政拨款收入支出决算总表......................36

五、财政拨款支出决算明细表........................36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表..................36

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

代表县委、县政府协调、处理涉及开发区的一切工业经济事务，做好开发区统一规划、统一建设的协调和服务工作。其中包括：统一规划、统一建设、完善服务、负责承接县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，园区实现规上工业总产值74亿元，利润2.8亿元、税金2亿元，工业增加值增速8 %，完成工业固定资产投资22亿元。

1、落实党建引领，发挥战斗堡垒作用。组织开展工业园区“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过讲党课、看文摘、听报告、学先进等方式，不断提升基层党组织凝聚力。2019年，园区新增非公企业党支部7个，整治软弱涣散支部3个，发展党员12名，成功创建德恩精工、民众日化等4个五星级党支部。

2、加快项目建设，确保高质量发展。一是企业培育成效明显。助力德恩精工在深交所创业板成功挂牌；新增耐信科技、康泰机械、科美特和吉盛机械等4户规模企业。二是项目建设稳步推进。新招引深圳恒续自动化设备生产线、西南表面处理循环经济产业园等5个项目；开工建设绿色竹纤维综合利用产业园项目；初步完成彩虹健康产业园项目和立白智能家居产业园项目前期工作；竣工投产康源鑫、天翔凸轮轴一期、力兴机械产业园等3个项目。其中，力兴机械产业园签约入驻35个机械及配套产业项目，并成功申报为2019年四川省小型微型创业创新示范基地。

3、完善要素保障，优化园区环境。新增德鑫航空等直购电用户12户，为企业节约用电成本700万元；扎实开展环保整治工作，委托四川省工业环境监测研究院开展园区环保治理工作；完成园区3万吨污水厂项目环评专家评审；完成园区控规和环评编制工作；启动并完成园区三期市政道路（一标段）建设，为园区扩容提质奠定基础。

4、强化安全生产，筑牢底线思维。组织全县工业企业开展企业服务日暨首查不处执法清单培训、“防风险、除隐患、遏事故”专题培训、“全面落实企业安全生产主体责任”专题培训、“其他生产经营单位主要负责人安全管理人员培训”等专题培训5期2000余人次；邀请四川中蜀瑞公司对工业企业进行安全生产隐患大排查，督促企业抓好安全隐患整治，确保安全稳定。园区25个企业安全员取得安全员证书，18家企业完成安全现状分析评价。开展安全生产月宣传1次，组织企业参加消防演练3次，排查隐患420余处，较大隐患17处。全年无较大以上安全事故发生。

二、机构设置

四川青神经开区管委会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：四川青神经济开发区企业服务中心。内设机构有：党建办公室、综合服务部、项目促进部、规划建设部、群众工作部。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计923.18万元。与2018年相比，收、支总计各减少383.4万元，下降45.47%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、项目专项经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计461.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入459.83万元，占99.6%；政府性基金预算财政拨款收入1.77万元，占0.38%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计461.59万元，其中：基本支出342.59万元，占74.2%；项目支出119.01万元，占25.8%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计923.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少504.75万元，下降47.8%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、项目专项经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出459.83万元，占本年支出合计的99.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少383.42万元，下降54.5%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、项目专项经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出459.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）327.40万元，占71.2%；社会保障和就业支出（类）21.53万元，占4.68%；医疗卫生支出（类）11.28万元，占2.45%；住房保障支出（类）20.61万元，占4.48%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为461.59，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）:支出决算为327.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

2.教育（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

5.社会保障和就业（类）（款）（项）:支出决算为21.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

6.卫生健康（类）（款）（项）:支出决算为11.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

7.节能环保（类）（款）（项）：支出决算为79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

8.城乡社区（类）（款）（项）：支出决算为1.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

2019年一般公共预算支出决算数为327.40万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为158.47万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他共产党事务（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为126.53万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.44万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障就业支出（项）:支出决算为1.1万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.06万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.22万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出327.40万元，其中：人员经费683.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费42.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展园区检查、开展支出绩效评价、走访园区企业、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，32人次（不包括陪同人员），具体包括：园区相互考察学习、企业投资落户工作调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出2.01万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我委整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映“园区管理，安全、环保工作满意100%。

（1）“园区管理”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了园区管理、安全、环保等工作，保障了园区工作的顺利开展，促进我县工业经济快速发展。

（2）“投资促进”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万，执行数10万，完成预算的100%。通过项目实施，完成了促进项目落地园区，增加财政税收，保障就业，促进经济循环发展

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称						园区管理项目
预算单位						四川青神经济开发区管委会
预算执行情况(万元)		预算数:				25	执行数:	25
		其中-财政拨款:				25	其中-财政拨款:	25
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		促进园区管理、环保、安全					园区有序健康运行发展
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		引进人才数量	2人	完成园区高端人才2人
				质量指标		工作完成度	定期相关学员培训	顺利完成培训任务
				时效指标		完成时间	2019年	2019年
		满意度指标		满意度指标		满意	>90%	>95%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称					投资促进项目
预算单位					四川青神经济开发区管委会
预算执行情况(万元)	预算数:				10		执行数:		10
	其中-财政拨款:				10		其中-财政拨款:		10
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	完成引进项目落地园区						促进经济发展，保障就业
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		引进项目		积极促进项目落地，培育企业壮大入规。		新增5个项目，4户规模企业。
			时效指标		服务时间		2019年1月1日至2019年12月31日，工作日不间断开展工作服务		已完成2019年1月1日至12月31日期间的服务
	效益指标		社会效益指标		通过企业落地促进发展和增加就业岗位		通过利用引进项目落户园区，新增就业岗位，促进经济发展		已达到预期目标
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		大于等于90%		超过90%

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县财政局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况2019年，四川青神经济开发区管委会机关运行经费支出42.14万元，比2018年减少29.42万元，下降41%。主要原因是印刷费、差旅费等日常开支下降。

（二）政府采购支出情况

2019年，四川青神经济开发区管委会政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.01万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，四川青神经济开发区管委会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及2018年，眉山市财政局政府采购支出总额19.04万元，其中：政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.70万元。主要用于采购电脑等办公用品。授予中小企业合同金额10.61万元，占政府采购支出总额的55.72%。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

四川青神经济开发区管委会

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

四川青神经济开发区管委会下属二级决算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：四川青神经济开发区管委会企业服务中心。

（一）机构职能

代表县委、县政府协调、处理涉及开发区的一切工业经济事务，做好开发区统一规划、统一建设的协调和服务工作。其中包括：统一规划、统一建设、完善服务、负责承接县委、县政府交办的其他工作。

统一规划：根据城市总体规划，在县建设、规划部门指导和配合下，结合区域特点和产业实际，编制开发区近期、中期和远期发展规划，经县委、县政府批准后组织实施。

统一建设：牵头开展开发区内的征地、拆迁、安置，做好土地储备；负责在县建设、规划部门指导下，按照县委、县政府要求实施区内道路等市政基础设置建设，并负责协调水、电、气、通讯等要素建设；负责指导和监督入驻企业按照投资协议和设计、规划要求进行建设。

完善服务：负责按照国家有关政策制定开发区发展的相关配套政策措施，经县委、县政府批准后组织实施。

（三）人员概况

2019年，部门核定编制人数19人，行政编制2人，事业编制17人。目前在职人数21人，行政人员10人，事业人员11人，离退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为461.59万元。其中：当年财政拨款收入461.59万元，一般公共预算财政拨款459.83万，政府性基金预算财政拨款收入1.77万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额461.60万元。其中按功能分类，一般公共服务支出327.40万元，社会保障和就业支出1.1万元，卫生健康支出11.28万元， 城乡社区支出1.77万元，住房保障支出20.61万元。按支出性质分类，基本支出342.59万元，项目支出119.01万元。

三门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，经开区管委会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我局委预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我委中长期规划和年度工作计划，认真填报了我委整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据园区实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了整体工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我未实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

三、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我委部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为80分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。

二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。

二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性，促进园区有序发展。

四川青神经济开发区管委会2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	6
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	8
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				79

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表