2019年度

共青团青神县委部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作………………………….…………..4

二、机构设置………………………………….………………..7

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………….9

二、收入决算情况说明………………………….……………9

三、支出决算情况说明………………………….……………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………..………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………….…11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………...…..16

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………..……18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……….….….18

十、预算绩效情况说明……………………………..………18

十一、其他重要事项的情况说明………………………..…18

第三部分名词解释…………………………….……..……27

第四部分附件………………………………………..….…36

第五部分附表

一、收入支出决算总表…………………………………..…36

二、收入决算表……………………………………..….……36

三、支出决算表……………………………………..….……36

四、财政拨款收入支出决算总表……………………….……36

五、财政拨款支出决算明细表………………………...….…36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………. …...36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………….36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………….….36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. ….….36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…….…....36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表…………….………..36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和上级团组织部署的青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年在青神县经济社会建设中发挥生力军和突击队作

2.指导全县共青团、少先队工作，制定全县共青团、少先队组织和团员、队员队伍建设的总体规划和制度措施并负责统筹推动落实。

3.参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青神县青年之家、青少年宫、童伴之家、青年志愿服务协会等青少年活动阵地、青少年服务机构、青少年社会组织的建设等进行监督、管理，规范引导青少年健康成长。

4.指导和管理青神县青联、学联、青协等全县性青年社团组织，充分发挥共青团组织的核心作用，为青年社团组织提供学习、交流、发展的平台，引导其积极参与基层社会治理，促进组织健康发展。

5.研究分析青年思想动态和青年工作状态，根据党的要求和青年发展实际，开展青年意识形态建设、青年创新人才培育、青年婚恋交友服务、青年就业创业促进、青年文艺素养提升、青年健康素养提高、青年志愿服务发展规范等系列工程。

6.协助政府教育部门做好大、中、小学学生教育管理，开展思想建设、文化建设、社会实践和创新创业等活动，维护学校稳定、社会安定团结，促进学生全面成长成才。

7.贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》《预防青少年犯罪法》，协同有关部门做好青少年权益保护工作。

8.参与制定青神县有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结。

9．研究共青团工作和青少年事业发展问题，为县委和县政府对青少年工作决策提供参考和依据。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.大力推进全面从严治团，建设风清气正的团干部和团员队伍。

（1）按照党建带团建原则，严格落实了县委常委分管共青团工作制度，乡镇团委书记由党委副书记担任，并配备专职工作人员，将团建工作纳入了党委党建工作同步部署。列席下级团委领导班子民主生活会，指导下级组织开展好各类主题团日活动和仪式教育。

（2）加强思想政治建设，提升团干部综合素质。组织团干部开展团务工作培训2次，加强业务素质建设，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，坚定政治立场、把准政治方向。另选派30余名团干部参加省、市、县组织的各类业务培训，提升团干部队伍素质。

（3）切实发挥团教协作机制作用，全面落地落实学校共青团改革举措。严格实行团组织管理。严格团员发展管理，规范入团程序，全年发展新团员245人，初中、高中团学比例分别达到30%、60%以内。常态化管理更新“智慧团建”组织树系统数据，网络化管理全县团组织352个、团员团干部5401人。继续开展优秀团员推优入党，全年推优9名团员入党。

（4）夯实工作基础，积极推进系统和行业团的建设。坚持党建带团建，深入开展乡镇实体化“大团委”建设，全县共建村（社区）、非公企业、县直属单位等基层团组织338个，其中非公企业团组织13个、社会组织团组织4个（创新创业类1个、文艺体育类1个），社会领域团组织密度达46.11%，团干配备率100%，大大延伸了团的工作手臂。

（5）加强统筹，打造“一专一站两联”工作机制。我委充分考虑目前条件成熟情况、结合换届工作，及时推进“两联”工作机制建设，在已建立的团代表联络站根据实际情况分别建立了8个团代表专项小组（7个乡镇街道专项小组+1个县直属专项小组），明确专项小组工作职责、工作目标、服务对象等，构建“联络站——专项小组——团代表”联络服务工作体系。

2.立足中心，做好共青团青年人才工作

（1）做好大学生西部计划志愿者的服务和管理工作。根据志愿者个人特点、单位需求，按照人岗相适的原则，合理安排各志愿者的服务岗位，同时严格按照省西部计划项目办要求落实了所有西部计划志愿者的政策待遇。今年7月，全县有7名志愿者服务期满离岗，新招录10名，后补录2名，考上事业编离职1名，现在岗志愿者共计16名。落实了西部计划志愿者考核转编政策，今年我县共计5名西部计划志愿者成功考核转编，现已在各乡镇工作。

（2）助力青年就业创业。结合我县实际，根据县内青年发展的实际需求，覆盖全县7个乡镇（街道）开设了电商直播技能培训，培训青年人数共计400余名，为广大青年创业就业拓宽了思路、打开门路；实施“逐梦计划”大学生暑期社会实践项目，通过互联网“双向选择”，帮助6名青年参与职业体验，提升了就业能力；组织60名青神籍大学生开展“走进青神骄傲，我为家乡点赞”活动，了解家乡最新发展和就业优势，激发回乡就业创业热情。组织开展快递从业青年慰问等关爱帮扶活动，让青少年充分感受到党委、政府和社会大家庭的关爱。

（3）促进青少年全面健康成长。开展“以礼相待快乐成长”少儿礼仪培训课程，走进了县内15所乡村小学开展少儿礼仪教学，参训儿童1000余人次，弘扬传播了中华传统礼仪文化。组织中小学生参加“眉山故事少年说”比赛，成功推荐2名优秀选手参加全市总决赛。全力打造“青课堂”特色团课，丰富青少年精神文化生活，开设舞蹈、手工、读书会等公益课程9期，覆盖500余名青少年。开展2020年“新年心愿·青春微力量”公益暖冬行动，帮助360名留守儿童实现新年心愿。

（4）提高我县青年的思想政治素质等能力。启动“青年马克思主义者培养工程”，利用微博、微信公众号等新媒体向广大青少年宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、弘扬社会主义核心价值观，全年发布信息共计206条，在线阅读量超过10000余人次。扎实推进青年大学习，每周参学青年不低于3000人。联合青神县太平洋影城打造“共青团影院”，常态化开展“一月一主题”爱国、励志主题公益观影活动，促使青年进一步坚定跟党走中国特色社会主义道路的信念，成长为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。

（5）推动青年志愿服务制度改革，打造优质志愿服务平台。疫情期招募430名志愿者，负责社区、乡镇值守等防疫工作。组织30余名青年志愿者到瑞峰镇天池村参加“青年林”义务植竹活动。组织40名青年志愿者在青竹街道开展了“青春志愿 爱在社区”周末卫生大扫除志愿活动，提升了社会文明素质，助力疫情防控。积极与县河长办对接，组织动员13名团员青年、志愿者参与"9.19净滩行动"，以实际行动为美丽青神建设贡献青春力量。2020中国国际竹产业交易博览会·首届数字国际熊猫节我县委招募180名青年志愿者，大力弘扬了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。从社会青年、机关青年、大学生中吸收志愿者，联合成都艺术职业大学青神校区志愿者服务协会，壮大“小青笋”青年志愿者协会。

（6）加强团县委干部队伍，推进共青团改革创新。根据公开、公平、公正的原则，吸收了一名社会领域优秀青年担任团县委兼职副书记，协助团委书记参与共青团工作理论研究、基层团组织建设、社会实践与志愿服务、创新创业指导等工作。

二、机构设置

共青团青神县委2019年在职职工3人，其中公务员1人，参公人员2人，内设办公室、组宣部、学少部、青发部四个股室。另有临聘人员1人。下设事业单位青神县青少年宫为一级预算单位。

 

 

 

 

 

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计328.08万元。与2018年相比，收、支各增加33.58万元，增加25.75%。主要变动原因是财政供养人员增加、正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、维修改造专项经费增加、青少年工作经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计164.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入164.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计164.04万元，其中：基本支出163.21万元，占99.5%；项目支出0.83万元，占0.5%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计164.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加33.58万元，增加25.75%。主要变动原因是财政供养人员增加、正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、维修改造专项经费增加、青少年工作经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出164.04万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加33.58，增加25.75%。主要变动原因是财政供养人员增加、正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、维修改造专项经费增加、青少年工作经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出164.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）156.2万元，占95.27%；社会保障和就业支出（类）2.58万元，占1.58%；医疗卫生支出（类）1.59万元，占0.97%；住房保障支出（类）2.83万元，占1.72%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为164.04万元，完成预算100%。

其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.34万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为155.79万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:支出决算为0.83万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为2.58万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.82万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.32万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.45万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为2.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出163.21万元，其中：人员经费84.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费79.19万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成预算38.3%，决算数小于预算数主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆（已被机关事务管理中心收回统一管理）。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.23万元，完成预算38.3%。公务接待费支出决算比2018年减少0.12万元，下降34.3%。主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），具体包括：接受上级部门检查指导工作和区县交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我委按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我委整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

我委在2019年部门决算中反映实体大团委工作经费、关工委工作经费、青少年专项经费。

（1）“实体大团委工作经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数19.5万元，完成预算的97.5%。通过项目实施，完成了全年团县委、各乡镇团委、各级机关团组织团建以及团组织活动开展。

（2）“关工委工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万，执行数43.57万，完成预算的87.2%。通过项目实施，完成了关爱困境青少年工作（贫困学生助学金、关爱活动室阵地建设、新年心愿活动、青少年宫阵地建设等）。

（3）“青少年专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万，执行数7.485万，完成预算的74.85%。通过项目实施，完成全年青少年工作（各类志愿服务工作、团属活动等）。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称						实体大团委工作经费
预算单位						共青团青神县委
预算执行情况(万元)		预算数:				20	执行数:	19.5
		其中-财政拨款:				20	其中-财政拨款:	19.5
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		全年团县委、各乡镇团委、各级机关团组织团建以及团组织活动开展					完成全年团县委、各乡镇团委、各级机关团组织团建以及团组织活动开展。
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		开展活动量	开展団属活动、团员培训5次以上	开展団属活动、团员培训10余次
				质量指标		工作完成度	团员素质提高	团员素质提高
				时效指标		完成时间	2019年	2019年
		满意度指标		满意度指标		满意	>90%	>90%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称					关工委工作经费
预算单位					共青团青神县委
预算执行情况(万元)	预算数:				50		执行数:		43.57
	其中-财政拨款:				50		其中-财政拨款:		43.57
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	关爱困境青少年工作（贫困学生助学金、关爱活动室阵地建设、新年心愿活动、青少年宫阵地建设等）						完成关爱困境青少年工作（贫困学生助学金、关爱活动室阵地建设、新年心愿活动、青少年宫阵地建设等）
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		关爱困境青少年人次		关爱困境青少年100人次以上		关爱困境青少年200余人次
			时效指标		完成时间		2019年12月31日前		2019年12月31日前
	效益指标		社会效益指标		通过活动培训拟达成效		活动开展提高青少年综合素质，关爱困境青少年		活动开展提高青少年综合素质，关爱困境青少年
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		大于等于90%		超过90%

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			青少年专项经费
预算单位			共青团青神县委
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	7.485
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	7.485
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全年青少年工作（各类志愿服务工作、团属活动等）			完成全年青少年工作（各类志愿服务工作、团属活动等）
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	活动培训量	完成各类文化、艺术、体育活动10次以上	完成各类文化、艺术、体育活动10次以上
	效益指标	社会效益	通过活动培训拟达成效	活动开展提高青少年综合素质	活动开展提高青少年综合素质
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	超过95%

（三）部门开展绩效评价结果。

我委按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县青少年宫2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，共青团青神县委机关运行经费支出79.19万元，比2018年增加73.86万元，增加1385%。主要原因是办公费、项目经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，共青团采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共青团青神县委共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表