目录

第一部分部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作...........................4

二、机构设置.......................................7

第二部分 2019年度部门决算情况说明.................... 9

一、收入支出决算总体情况说明.......................9

二、收入决算情况说明...............................9

三、支出决算情况说明..............................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........16

八、政府性基金预算支出决算情况说明................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............18

十、预算绩效情况说明.............................. 18

十一、其他重要事项的情况说明...............................18

第三部分名词解释...................................27

第四部分附件.......................................36

第五部分附表.......................................36

一、收入支出决算总表..............................36

二、收入决算表....................................36

三、支出决算表....................................36

四、财政拨款收入支出决算总表......................36

五、财政拨款支出决算明细表........................36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表..................36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

青神县人民医院是一所集医疗、预防保健、教学科研为一体的全民所有制非营利性国家二级甲等综合医院、四川省二级(★★)数字化医院、国家级爱婴医院、职业病体检医院、各类医保定点医院、青神县创伤急救站。承担着辖区内部分人口的医疗卫生保健工作;承担了县内突发公共卫生事件应急救援、抗灾救援等任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.围绕党建引领，坚持把大势、明方向，在党风廉政建设上实现新突破。

2.围绕激发内生动力，坚持综合施策、全面发力，在增强改革成效上实现新突破。

3.围绕增强竞争实力，坚持内外联动、精准发力，在扩大开放优势上实现新突破。

4.围绕释放发展活力，坚持内涵建设、人事改革，在转变后勤保障上实现新突破。

5.围绕提升综合能力，坚持惠民便民、共享共建，在提升服务品质上实现新突破。

6.医院运营指标；

7.强化后勤保障管理，提升群众满意度；

二、机构设置

青神县人民医院经编委核定,编制人数240人,其中差额财政拨款事业编制240人。现有在职人员177人(其中事业人员177人)，退休人员107人，在职和离、退休人员共计284人。另有聘用人员231人，遗属3人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计为4675.97万元。其中一般公共预算财政拨款收入700.32万元，政府性基金预算收入192.87万元，事业收入3782.78万元。

2019年支出合计为4675.97万元。其中基本支出4228.13万元；项目支出447.84万元。

收入及支出较2018年减少53.85万元和53.85万元，主要变动原因是人员退休、调资、调整五险一金缴费基数等的调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计4675.97万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入700.32万元，占14.98%；事业收入3782.78万元，占80.9%。政府性基金预算财政拨款收入192.87万元，占4.12%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计4675.97万元，其中：基本支出4228.13万元，占90.42%；项目支出447.84万元，占9.58%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计893.19万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加120.95万元，增长15.66%。主要变动原因是政府性基金预算财政专项经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出700.32万元，占本年支出合计的14.98%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少71.92万元，降低9.31%。主要变动原因是人员退休、调资、调整五险一金缴费基数等的调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出700.32万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）96.05万元，占13.72%；卫生健康支出（类）604.27万元，占86.28%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为700.32，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为10.97万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为64.16万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为20.92万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为323.42万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为130.97万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.77万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.11万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为124万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出445.35万元，其中：人员经费426.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费18.74万元，主要包括：福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出192.87万元。主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我院整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了社会公益及惠民便民工作，贯彻落实公立医院改革，推进医疗业务发展和质量提升，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映“120急救、院前急诊急救费”、“实施基药补助县级配套”。

（1）“120急救、院前急诊急救费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障120车辆的正常运行和贫困患者能得到及时救助。

（2）“实施基药补助县级配套”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算100万，执行数100万，完成预算的100%。通过项目实施，完保障西药、中成药的正常采购和使用。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称						120急救、院前急诊急救费
预算单位						青神县人民医院
预算执行情况(万元)		预算数:				12	执行数:	12
		其中-财政拨款:				12	其中-财政拨款:	12
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		快速及时出诊，分流有序，操作规范，全力保障患者安全，遇有突发事件、启动应急预案，建立绿色通道					及时接诊120急救患者
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		120车辆出诊	及时出诊	及时出诊
				质量指标		120车辆安全率	100%	100%
				时效指标		完成时间	2019年	2019年
		满意度指标		满意度指标		满意	>90%	>90%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称					实施基药补助县级配套
预算单位					青神县人民医院
预算执行情况(万元)	预算数:				100		执行数:		100
	其中-财政拨款:				100		其中-财政拨款:		100
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	保证医院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。						严格按国家基本药物制度的执行
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		药占比（不含中药饮片）		<30%		29.91%
			时效指标		完成时间		2019年		2019年
	效益指标		社会效益指标		保障患者基药持续使用		保障患者基药持续使用		已达到预期目标
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		>90%		90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县人民医院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县人民医院运行经费支出18.74万元，比2018年增加10.02万元，上升114.9%。主要原因是福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县人民医院无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县人民医院共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车4辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

青神县人民医院

部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

青神县人民医院是一所集医疗、预防保健、教学科研为一体的全民所有制非营利性国家二级甲等综合医院、四川省二级（★★）数字化医院、国家级爱婴医院、职业病体检医院、各类医保定点医院、青神县创伤急救站。

（二）机构职能。

承担本辖区内部分人口的医疗卫生保健工作；承担了县内突发公共卫生事件应急救援、抗灾救援等任务。

（三）人员概况。

青神县人民医院经编委核定,编制人数240人,其中差额财政拨款事业编制240人。现有在职人员177人(其中事业人员177人)，退休人员107人，在职和离、退休人员共计284人。另有聘用人员231人，遗属3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

收入方面，2019年全年收入总计46759713.94元，财政拨款收入8931934.87元，占比19.10%，事业收入37827779.07元，占比80.90%。

（二）部门财政资金支出情况。

支出方面，2019年支出总额为46759713.94元，其中基本支出42281328.57元，占比90.42%，项目支出4478385.37元，占比9.58%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位不断强化预财务管理算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务科牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合本单位实际情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

绩效情况

总体目标：社会公益及惠民便民工作。贯彻落实公立医院改革，推进医疗业务发展和质量提升，延伸服务半径。

产出指标完成情况分析：

（1）数量指标。

120急救、院前急诊急救费：120急救车辆运行油费、贫困患者院前急诊急救费用。

取消药品加入补助：取消西药、中成药品加成收入补助。

公立医院综合改革项目：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例:33.35%，较上年降低0.8%;公立医院资产负债率: 44.29%，较上年降低4.35%。

（2）质量指标。

保障工资的正常发放。

保障西药、中成药的正常采购和使用。

保障120车辆的正常运行和贫困患者能得到及时救助。

县级公立医院医疗服务能力得到提升；现代医院管理制度初步建立；

（3）成本指标。

取消药品加入补助100万元。

120急救、院前急诊急救费12万元。

公立医院综合改革项目资金118.97万元。

效益指标完成情况分析：

（1）社会效益。

120车辆正常运行，确保了患者和急救人员安全，为社会稳定提供了保障。

保障西药、中成药的正常采购和使用，满足患者及时用药，减少经济负担所带来的社会效益；

医院医疗费用增长幅度：9.26%；

（2）经济效益

利用120车辆解决问题、减免急诊急救费用为患者减免经济负担，降低患者药品费用支出。

（3）可持续影响

项目实施后，保证患者及时就诊：长期

满足患者用药需求：长期

3.满意度指标完成情况分析。

药品采购部门满意度：100%；

药品使用人员满意度：较上年有所提高；

公立医院门诊患者、住院患者满意度：较上年提高5.81%；

公立医院职工满意度：较上年提高5.04%；

患者满意度：较上年提高5.81%；

（二）专项预算管理。

专项预算项目严格按程序进行预算，合理规划，及时分配。

（三）结果应用情况。

本单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位整体预算编制情况良好，预算执行情况达100%，自主进行信息公开，部门整体支出绩效评价为良。

（二）存在问题。

需加强推进预算执行的完成，提升医院的项目完成率，以便提升部门整体绩效执行情况。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表