目录

第一部分部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作...........................4

二、机构设置.......................................7

第二部分 2019年度部门决算情况说明.................... 9

一、收入支出决算总体情况说明.......................9

二、收入决算情况说明...............................9

三、支出决算情况说明..............................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........16

八、政府性基金预算支出决算情况说明................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............18

十、预算绩效情况说明.............................. 18

十一、其他重要事项的情况说明...............................18

第三部分名词解释...................................27

第四部分附件.......................................36

第五部分附表.......................................36

一、收入支出决算总表..............................36

二、收入决算表....................................36

三、支出决算表....................................36

四、财政拨款收入支出决算总表......................36

五、财政拨款支出决算明细表........................36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表..................36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

认真贯彻落实卫生部《关于进一步加强妇幼卫生工作的指导意见》和《妇幼保健机构管理办法》，坚持以保健为中心，保健与临床相结合，面向基层和预防为主的方针，为妇女儿童提供安全、有效、优质的保健服务，提高全县妇女儿童的健康水平。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.进一步完善妇幼卫生工作服务体系建设;

2.加大《母婴保健法》的宣传力度的执法力度；

3.认真做好孕妇和儿童两个系统管理工作；

4.巩固爱婴医院和二级甲等保健院;

5.做好计划生育技术和母婴保健技术服务;

6.做好妇幼卫生统计工作；

7.全面完成妇幼项目工作；

8.努力完成2019年妇幼卫生工作目标任务。

二、机构设置

青神县妇幼保健院属公益一类事业、财政一级预算单位，无下属预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各1929.58万元。与2018年相比，收、支总计各增加369.24万元，增率23.66%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1929.58万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入869.58万元，占45%；事业收入1060万元，占

55%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1929.58万元,其中基本支出1208.12万元，占63%；项目支出721.46万元，占37%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计869.58万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加109.24万元，增长14.37%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出869.58万元，占本年支出合计的45%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加109.24万元，增长14.37%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出869.58万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）26.39万元，占3%；卫生健康支出(类)837.13万元，占96%；住房保障支出（类）6.06万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为869.58，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.65万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.34万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.96万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.44万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

支出决算为61.99万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为629.97万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为17.07万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为22.07万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为18万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为66.33万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.01万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.69万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出148.12万元，其中：人员经费141.16万元，主要包括：基本工资57.93万元、津贴补贴2.06万元、绩效工资36.99万元、机关事业单位基本养老保险费17.34万元、职业年金缴费7.96万元、职工基本医疗保险缴费7.01万元、公务员医疗补助缴费4.69万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金6.06万元、其他工资福利支出

0.03万元、退休费0.65万元。

公用经费6.96万元，主要包括：工会经费0.43万元、福利费3.53万元、公务用车运行维护费3万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年相比无变动。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于全县各乡镇妇幼卫生项目督导、120医疗服务、产妇免费接送出入院等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，与2018年相比无增减变动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院在年初预算编制阶段，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我院按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我院整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了我院日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.免费孕前优生健康检查（县级配套）项目绩效完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。通过项目实施有效的降低出身缺陷风险，提高出生人口素质。

2.农村妇女“两癌”检查项目绩效完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。通过项目实施对提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平起到了重要作用。

3.自愿免费婚前医学检查项目绩效完成情况综述。项目全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。通过项目实施促进了婚姻家庭幸福与社会和谐，为有效预防出生缺陷起到了重要作用。

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)
项目名称						免费孕前优生健康检查（县级配套）
预算单位						青神县妇幼保健院
预算执行情况(万元)		预算数:				18	执行数:	18
		其中-财政拨款:				18	其中-财政拨款:	18
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		降低出身缺陷风险，提高出生人口素质，完成生育夫妇孕前检测628对					完成生育夫妇孕前检测628对
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		孕前检测对数	628人	630
				质量指标		孕前优生健康检查目标人群覆盖率	大于96%	大于96%
				时效指标		完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
				成本 指标		每对检测费用	300元/对	18万元
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称					农村妇女“两癌”筛查项目经费
预算单位					青神县妇幼保健院
预算执行情况(万元)	预算数:				20		执行数:		20
	其中-财政拨款:				20		其中-财政拨款:		20
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	完成宫颈癌筛查3200人，乳腺癌筛查1600人						完成宫颈癌筛查3589人，乳腺癌筛查2496人
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		宫颈癌筛查乳腺癌筛查		宫颈癌筛查3200人 乳腺癌筛查1600人			完成宫颈癌筛查3589人，乳腺癌筛查2496人
			时效指标		完成时间		2020年12月31日			2020年12月31日
			成本指标		宫颈癌筛查费用及乳腺癌筛查费用		宫颈癌筛查费49元/人 乳腺癌筛查费79元/人			20万元

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			自愿免费婚前医学检查
预算单位			青神县妇幼保健院
预算执行情况(万元)	预算数:		28	执行数:	28
	其中-财政拨款:		28	其中-财政拨款:	28
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	婚前咨询检测对数1200对			婚前咨询检测对数1200对
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	婚前咨询检测对数	1200对	已完成1200对
		质量指标	婚前医学检查率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
		成本指标	每对检测费	280元/对	28万元

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县妇幼保健院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2019年，青神县妇幼保健院事业运行经费支出6.96万元，比2018年增加6.96万元，主要原因是增加了福利费及公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况

2019年青神县妇幼保健院政府采购支出总额0元

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县妇幼保健院共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备1台。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

青神县妇幼保健院2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县妇幼保健院属公益一类事业、财政一级预算单位，无下属预算单位。

（一）机构职能

认真贯彻落实卫生部《关于进一步加强妇幼卫生工作的指导意见》和《妇幼保健机构管理办法》，坚持以保健为中心，保健与临床相结合，面向基层和预防为主的方针，为妇女儿童提供安全、有效、优质的保健服务，提高全县妇女儿童的健康水平。

（三）人员概况

2019年，部门编制人数40人。2019年年末在职人员实有人数92人（其中在编人数31人）。年末退休人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2019年财政拨款收入决算总额为869.58万元。其中一般公共预算财政拨款869.58万。

（二）财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额869.58万元。其中按功能分类，社会保障和就业支出26.39万元，卫生健康支出837.13万元，住房保障支出6.06万元。按支出性质分类，基本支出148.12万元，项目支出721.46万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我院预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，认真填报了我院整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，提高财政资金的使用效益，保障了全院工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我院实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我院部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为85分（满分为100分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。

二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

青神妇幼保健院2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	9
		目标实现	10	9
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	6
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	8
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	8
自评得分（满分100分）				85

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表