中共青神县委员会组织部2021年度部门决算编制的说明

目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置9

第二部分2021年度部门决算情况说明10

一、收入支出决算总体情况说明10

二、收入决算情况说明11

三、支出决算情况说明12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明17

十、预算绩效情况说明17

十一、其他重要事项的情况说明18

第三部分名词解释18

第四部分附件20

第五部分附表26

一、收入支出决算总表26

二、收入决算表26

三、支出决算表26

四、财政拨款收入支出决算总表26

五、财政拨款支出决算明细表26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

十三、国有资本经营预算支出决算表26

第一部分 部门概况

（一）基本职能及主要工作

（一）主要职能。

青神县委组织部是中共青神县委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：

1.负责全县党组织（特别是基层党组织）建设工作。

2.负责全县乡（镇）和县级各部门、县委管理的企事业单位以及其它列入县委管理的领导班子和军转干干部管理工作。

3.负责全县干部档案工作。

4.按照《国家公务员管理条例》的要求管理全县公务员。

5.主管全县干部教育工作。

6.负责全县干部监督工作。

7.负责全县人才引进和管理工作。

8.负责全县基层治理工作。

9.负责全县智慧党建教育工作。

10.负责管理全县县处级以上离（退）休干部工作和县关工委工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，全县组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的组织路线，以政治建设为统领，突出抓好县乡村集中换届，统筹抓好干部队伍建设、基层组织建设和基层治理、全省人才工作先进区建设等工作。打造红色西山党性教育基地，受到省委常委、副省长李云泽充分肯定；“一三一四”基层治理体系成熟定型，兰沟村荣获全国第二批乡村治理示范村，高台镇诸葛村荣获四川省第二批乡村治理示范村；人才工作先行区建设工作受到省委常委、组织部部长于立军高度肯定；党教专题片《对党说句心里话》纳入全国党员干部现代远程教育培训课程，全年组织工作经验被省级以上媒体报道513条次，为建设高质量发展的国际竹艺名城、全面开启青神现代化建设新征程提供了坚强组织保证。

一、着力凝神聚魂，思想政治建设持续加强

始终把党的政治建设摆在首位，强化党员干部思想淬炼、政治历练和实践锻炼，推动党内政治生活气象更加清新、党内政治生态更加清朗。

（一）突出主题抓牢党史学习教育。坚持把习近平总书记“七一”重要讲话精神，党的十九届五中、六中全会精神和省委、市委全会精神、县党代会精神作为干部政治教育培训工作的重要抓手，举办县级领导干部和科级主要负责同志读书班、新提拔科级领导干部和年轻干部培训班，制发《党史学习教育组织部门牵头负责工作实施方案》，设立“微课堂”教学点16个，创作极具青神特色的党史系列节目20余个，开展“三级书记讲党课”1800余次。扎实开展“党旗在基层一线高高飘扬”系列活动，向2103名老党员颁发“光荣在党50年”纪念章。成功举办党史知识竞赛，推荐赵小建、吕成2名党组织书记和青竹街道福家小区党支部获全省“两优一先”表彰。

（二）打造红色西山教育品牌。突出全市唯一革命老区县亮点特色，充分挖掘红色资源，县委党校加挂“眉山市委党校青神分校”牌子，引进优质师资，增建红色“地标”，精心打造红色西山党性教育基地。6月29日，市委“走好新时代长征路”活动在红色西山举行。在“青神先锋”智慧党建平台开设百年风华、老区印记等专栏6个，制作发布党史慕课17期，举办新发展党员和两新党组织书记培训等班次4期，累计培训1200余人，推动党员干部在红色教育中“润心铸魂”。

（三）切实为民办好实事。始终把学习党史同总结经验、观照现实、推动工作结合起来，做到与工作兼顾、与民生融通。开展问需于民领办实事等“九大行动”，深化“党员先锋示范岗”“党建大联盟”和党员“双报到”活动，指导企业和村级党组织组建党建联盟行动队12个，认领党建帮扶项目32个，各级党员干部深入一线，走访慰问生活困难党员、老党员、老干部和烈士遗属、因公殉职党员干部家属，认领办好民生实事2628件，让群众看得见变化、摸得着幸福。

二、坚持党的领导，县乡村三级换届圆满完成

聚焦换届选举这个重点，坚持将加强党的领导、严格程序步骤、严肃换届纪律贯穿换届始终，圆满实现换届“五好目标”。

（一）坚持高位部署，严密换届程序。坚持县委统筹，提前谋划，重点部署，一体推进。成立以县委书记为组长的县委换届工作领导小组，周密制定换届实施方案，设置综合协调、选举指导等9个工作组，建立县领导包保责任制，县委常委分别落实包保代表团整体责任，其他县领导落实“1+N”帮带责任。认真执行“清单制+责任制”，建立大会临时党委、秘书处机构、县级领导干部等7张责任清单，梳理会议材料清单和工作任务一览表，集中培训学习选举程序、会务筹备等6次。强化工作调度，会前每晚召开工作调度会，通过“专题培训+阶段培训+观摩预演”方式，研深研细流程，确保工作规范、程序无误。

（二）严把人选质量关，优化班子结构。坚持将政治标准放在首位，全覆盖开展班子运行分析，从严核查人选素质，筛除“带病人员”6人。从严考核把关，分类实地考察各类人选1587人次，选举产生乡镇党代表630名、乡镇人大代表338名、县党代表200名、县人大代表179名、县政协委员152名。换届后，十五届县委委员平均年龄43.2岁，45岁以下占比57.5%，大学及以上学历占比95%，十五届县纪委委员平均年龄40.1岁，45岁以下占比84%，大学及以上学历占比96%；乡镇领导班子平均年龄35岁，比全市平均年龄低2岁，全日制大学及以上学历占比64.8%，比换届前提高9.4%，新一届党政班子均配备1名选调生，选调生占比26.8%，比调整前提高了13.2%；新一届村（社区）“两委”成员平均年龄40.4岁，较上届下降6岁，大专及以上学历208人，占比64%，较上届提高36.7个百分点，县乡村班子结构进一步优化，实现了“老中青”梯次配备，班子整体功能明显增强。

（三）严肃换届纪律，加强风气监督。坚持教育、警示、预防“三在先”要求，制定4个100%工作方案，高质量开展专题民主生活会、严肃换届纪律专题培训会，印发严肃换届纪律学习资料汇编手册700余册，公开签订换届纪律承诺书5000余份，集中观看警示教育片《警钟长鸣》2500余人次，“三会”期间采用3次大会集体谈话和“一对一”个别谈话相结合方式，开展“攻心式”谈话，讲明严格遵守中央八项规定精神、不准相互吃请、强化个人自媒体管理等纪律要求，凝聚共识力量。精准聚焦信访举报、处理处分、进退流转等重点群体，全面深入排查出10个风险点，分类形成风险台账，推动风险防范“关口前移”。抽调精干力量组成6个督查指导组，采取巡回督导、驻团监督等方式，“零距离”精准督导检查。成立暗访组，对代表委员集中就餐、会议出席等情况及周边餐饮娱乐场所进行明察暗访和监督检查，严防搞非组织活动等问题发生。

三、科学调配、强化管理，领导班子和干部队伍建设坚强有力

围绕选好干部，坚持稳中求进总基调和“政治过硬、实干实绩、群众公认”导向，着眼事业发展、结构需要选配干部。

（一）严把选人用人关。严把动议提名关，坚持把后备干部、递进培养对象、优秀选调生、高层次人才、中央和省市表彰对象等纳入人选库，实行分类管理、综合比选。严把考核考察关，出台加强干部政治素质考察7条措施，固化小区（片区）党组织延伸考察，实行干部日常评价机制，每季度定期了解干部党风廉政、意识形态等方面的综合表现情况，形成干部综合表现“负面清单”。针对工作认识不清、推动不力的干部，提醒谈话4人。严把程序步骤关，全面实行干部选拔任用工作全程纪实，开展干部考察前机构职数、干部档案、党风廉政情况“三预审”，对3名预审发现问题的干部坚决实行了“放下”。全年动态调整干部17批次，提拔干部59人，进一步使用10人，交流119人，免职34人。

（二）抓好干部专业化建设。聚焦县委创新驱动、乡村振兴、生态环保等中心工作，深入实施“一把手”提能、专业化领导培养、年轻干部铸魂“三项工程”，举办各类培训19期，培训干部2100余人次，配合省、市参加各类调训35人次，网络调训30人次。建立健全源头培养、跟踪培养、全程培养体系，突出墩苗壮骨强化实践历练，选派16名选调生到村任职，抽调年轻干部到党史学习教育、“三创一保”、信访维稳、招商引资等“七个一线”，藏区彝区等边远地区和省农业农村、生态环保等上级部门学习锻炼11批89人次，让年轻干部到基层一线、困难艰苦地方、关键基础岗位经历风雨。

（三）强化正向激励保障。围绕激发干部“想干事”，稳妥有序推进职级晋升工作，提出“三三制”晋升原则，明确“政治不忠诚”等3个放下条件，全年共启动职级晋升210人次。抓住年轻干部关键少数，加大招引力度，全年从四川大学、电子科大等高校招录全日制本科以上学历公务员24人，选调生6人，调任公务员2人。常态坚持干部走访慰问、健康体检等制度，226名干部受到嘉奖或记功。围绕激发干部“敢干事”，制发《重大工作任务干部考核管理办法》《青神县公务员平时考核细则》，通过多元化考核评价、个性化指标设置、实效化结果运用，把目标管理与过程管理结合，全方位掌握干部在重点工作、重大项目中的履职尽责情况。

四、聚力提升治理效能，推动基层党建提质增效

坚持优布局、打基础、补短板、建机制，以两项改革“后半篇”文章为抓手，进一步夯实基层组织建设，不断提升治理和服务能力。

（一）健全组织体系。升格村（社区）党委26个，设立村（居）民小组和小区党支部500个，与中农大建立党建结对关系，成立县属国企集团党委，新建“两新”党组织16个，两新组织党组织覆盖率100%。持续开展五星级党组织和基层党建十大亮点评选，统筹推进各领域基层党建标准化规范化建设。

（二）优化服务供给。坚持城乡融合发展推进两项改革“后半篇”文章，完成4个乡镇便民服务中心和11个村（社区）便民服务室“三化”建设，西龙镇顺利通过省级示范乡镇便民服务中心验收。赋权下放高频办理事项139项，建立村级民事代办制度，探索建设1个村级主阵地、N个村民小组微阵地的村级党群服务阵地体系，建成微阵地13个，乡村干部包片联系服务，党员、后备力量、志愿者驻点服务，推动党群阵地、服务工作下移，初步形成村级阵地30分钟、微阵地15分钟的“党群服务圈”。

（三）提升治理效能。深化“街道吹哨、部门报到”，健全12个社区区域党委协调机制，落实小区吹哨权、评议权、监督权和考评权，完成党群服务中心亲民化改造12个，打造市县级示范点位18个，安盛小区“四维空间”等老旧小区治理品牌初显。理顺7个城乡结合部社区治理架构，西龙镇“一领三改”有效破解城乡结合部治理难题。探索试点乡村治理“片长制”，推行“一员多用”，实现资源精准配置、治理精准高效。

五、因地制宜、精准施策，人才先行区建设加快成势

围绕建县域人才“小高地”，做特色产业“小巨人”，高点定位、精准发力、务实推动，加快推进全省人才工作先行区建设。

（一）党管人才责任坚定落实。在全省唯一以县委全会形式审议出台建设全省人才工作先行区的决定，县委常委会、县政府常务会等专题研究人才工作9次，配套出台人才专项政策7个，对引进高层次人才，最高给予博士20万元/人、硕士12万元/人一次性购房补助，提供最高50万元/年的薪酬岗位。落实100个人才专项事业编，设立2000万元人才专项资金，高标准推进先行区建设工作。

（二）对外开放合作不断深化。与清华大学、中国农业大学等高校共建研究生校外实践基地、干部人才培养实践基地。以知名高校青神行、人才故乡行等活动为载体，先后到北京大学等高校举办专场招聘会9次。探索“校区+企业”人才共育模式，开展“成眉同城，产学共赢”活动，与9所职业院校签订校政合作协议，向企业输送技能人才1000余人，工作经验被四川卫视宣传报道。2021年，共招聘44名高层次人才，较上年度增长3.6倍。

（三）创新创业平台提档升级。成立乡村振兴研究院、机械制造研究院（机械产业研究服务中心）、竹产业研究院（竹产业研究服务中心），分别核定事业编制10个。指导企业新建飞地技术研发中心4个，创建省市创新平台6个，开发自主知识产权118件，德恩精工荣获中国专利优秀奖（全市获得的第8个全国专利最高奖项），环龙新材料公司荣获四川专利奖一等奖（全省共4个、全市唯一、青神首次）。

（四）人才生态环境持续优化。推荐86名优秀企业人才担任“两代表一委员”，选派98名干部人才到产业、项目一线蹲苗锻炼。完善青神优才卡管理办法，深化拓展生活、教育、安居等12项服务，落实2071平方米房源改建人才公寓。在锦绣青神、竹里青神等本地媒体宣传人才活动、先进典型等50余次。

六、坚持从严治部，自身建设水平不断提升

认真贯彻全面从严治党要求，坚持更高标准、更严要求，坚持不懈建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门。

（一）培育绝对忠诚的政治文化。坚定践行“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”要求，持续跟进学习习近平总书记重要讲话，党的十九届五中、六中全会和省市县相关会议精神，坚守以身许党的定力和正气，以正确的认识、正确的行动坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。成功举办“初心向党颂百年暨我的初心故事”演讲比赛、“榜样的力量”先进事迹分享会和重走西山红军路活动，举办集中研讨和专题讲座20余场次，策划推出微党课12部，《中共一大H5》获全省二等奖。

（二）锤炼“安专迷”的专业精神。聚焦增强“八项本领”，提高“七种能力”，创办组工讲堂，建立一周一讲制度，综合采取“PPT教学+组工沙龙+案例分析+考试测学+课题调研”方式，推动机关干部深入一线搞调研，轮流上台讲业务，听取专家学知识，形成高质量课题调研成果3个，撰写优秀文章180余篇，引导组工干部安于本职、墩好心态，专注干事、墩强能力，迷恋工作、墩长精神，做到“开口能讲、提笔能写、阅人能辨、难事能干”。

（三）树立模范过硬的良好形象。以“机关干部作风建设行动”为抓手，发扬“快准严细实”作风，树立“落实指示不过夜、三天之内扯回销”理念，锤炼“放心不下”的责任意识，保持最讲认真的工作态度，提升组工干部“复命”意识和“划句号”能力。持之以恒整改“四风”突出问题，梳理防范重大风险和隐患5个，统筹开展疫情防控、包保治理、结对帮扶、河道巡查等活动380余人次，化解干部群众来电来信来访23件，化解率100%。

七、下一步工作打算

2022年，我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持围绕中心、服务大局，紧扣青神高质量发展需要，秉持着力解决问题的理念，大力弘扬“追求卓越、做小巨人”的新时代青神精神，以“快准严细实”的作风，选干部、配班子、抓治理、夯基层、聚人才，为建设高质量发展的国际竹艺名城提供坚强保证。

（一）加强换届后领导班子思想政治建设。组织开展“大学习大实践大提升”活动和干部作风“大整治”，推动干部担当作为、追求卓越，引导干部把心思集中到“想干事”上，把能力运用到“会干事”上，把精力凝聚到“干成事”上，凝聚青神高质量发展的磅礴力量。

（二）抓好后继有人这个根本大计。着眼青神事业发展需要，加强领导班子和干部队伍建设，实施干部能力提升五年行动计划和优秀年轻干部蹲苗培养计划，梯次培养储备一批优秀干部，大力选拔讲政治、敢担当、善创新、抓落实的干部，建强推动青神高质量发展的执政骨干队伍。

（三）务实创新开展城乡基层治理和基层党建工作。深入贯彻落实市委“基层治理攻坚年”部署要求，进一步健全县、乡、村网格组织体系，完善治理机制，推进“片长制”试点，推动“五社联动”，加快社会工作服务体系建设，提升基层治理效能；实施新一轮党的基层组织建设三年行动计划，开展组织生活质量提升、村级班子功能整体提升、基层党组织头雁提升、基层党建品牌提升“四大行动”，夯实青神高质量发展的基层基础。

（四）加快建设人才工作先行区。准确把握县域人才成长规律、聚集规律、市场规律、效益规律，围绕产业发展，出台一批务实管用政策，培养引进一批急需紧缺高层次人才，创建一批创新创业平台，开展一批招才引智活动，建好用好乡村振兴研究院、机械制造研究院、竹产业研究院，为青神高质量发展提供有力人才支撑。

二、机构设置

县委组织部是县委工作部门，有内设机构11个，分别为：办公室、研究室、干部股、城乡基层治理股、组织一股、组织二股、干部档案管理股、公务员管理股、人才工作股、干部教育培训和关心下一代工作股、干部监督股。

下属事业站（中心）4个，分别为：县委党员干部现代远程教育中心（参公事业单位）、老干部活动中心（参公单位）、流动党员服务中心（事业单位）、城乡基层治理服务中心（事业单位）。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1412.82万元。与2020年相比，收、支总计各减少54.52万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1412.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1412.82万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1412.82万元，其中：基本支出807万元，占57%；项目支出605.82万元，占43%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1412.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少54.52万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1304.65万元，占本年支出合计的92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少130.17万元，减少10%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1412.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1304.65万元，占92%；社会保障和就业（类）支出34.03万元，占2.5%；卫生健康支出23.45万元，占1.8%；住房保障支出39.71万元，占2.9%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.8%。

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1304.65万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为447.86万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为146.03万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）:支出决算为136.04万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:支出决算为258.71万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:支出决算为282.52万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:支出决算为3.25万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（项）：支出决算为32.59万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.44万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为23.45万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出807万元，其中：

人员经费621.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费185.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为27.36万元，完成预算100%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.36万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.36万元,完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加27.36万元。其中：公务用车购置费25.9万元，公务用车运行维护费支出1.47万元。主要用于老干部局开展基层工作调研、走访慰问等所需的公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

无

（四）预根据预算绩效管理要求

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对组织项目工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看青神县委组织部严格按照预算批复要求安排预算资金支出，未发生违规违纪支出资金现象。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，实现机关行政运行费用降低、三公经费稳中有降、机关节能降耗成效明显的目标。保障了全县基层党建组织建设管理、党政领导干部管理、公务员管理水平提升；全县干部监督工作稳步推进；人才引进和管理工作取得新突破；基层治理点位打造亮点突出；干部培训工作按防疫要求稳步推进；智慧党建和党员教育工作位列全市前茅；离（退）休老干部和关心下一代工作委员会工作多次受到上级主管部门的肯定。 1.项目绩效目标完成情况 本部门在2021年度部门决算中反映公务员事务管理、大党建工作经费、党代表专项经费和建国初期参加革命工作退休人员医疗补助工作等4个项目绩效目标实际完成情况。 （1）大党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，持续开展基层党建、党员教育等重要工作。 （2）公务员事务管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。完成了公务员职级晋升、干部考察、三等功嘉奖和科级领导干部体检等干部管理工作。 （3）党代表专项经费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全县党代表开展教育活动为基层党建夯实基础。 （4）建国初期参加革命工作退休人员医疗补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.4万元，执行数为16.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，位建国初期参加革命工作的退休人员提供了医疗保障，维护社会稳定。 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			大党建工作
预算单位			中共青神县委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		60	执行数:	60
	其中-财政拨款:		60	其中-财政拨款:	60
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成基层党组织建设，党员教育培训等			持续开展党员教育工作，夯实基层党建基础，提升基层党组织的活力，维护社会稳定。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	党员教育	2个	2个
	项目完成指标	数量指标	教育人数	1000人次	1000人次
	项目完成指标	质量指标	加强基层党组织建设	成功	成功
	项目完成指标	成本指标	资金支出（万元）	60	60
	项目完成指标	满意度指标	市民满意率	90%	95%
	项目完成指标
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公务员事务管理经费
预算单位			中共青神县委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		150	执行数:	150
	其中-财政拨款:		150	其中-财政拨款:	150
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	公务员职级晋升、干部考察、三等功嘉奖和科级领导干部体检等干部管理工作			完成全县公务员职级晋升、干部考察、三等功嘉奖和科级领导干部体检等干部管理等工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	公务员职级晋升	260人	260人
	项目完成指标	数量指标	嘉奖	200个	250个
	项目完成指标	数量指标	科干体检	400人	500人
	项目完成指标	质量指标	人民满意度	90%	99%
	……	成本指标	资金支出（万元）	150	150
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			党代表工作经费
预算单位			中共青神县委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展好党代表活动			党代表活动普及率100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	党代表活动人数	200个	200个
	项目完成指标	质量指标	党代表满意度	90%	95%
	项目完成指标	成本指标	资金支出	20万元	20万元
	效益指标
	……
	满意度指标
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			建国初期参加革命工作退休人员医疗补助
预算单位			中共青神县委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		16.4	执行数:	16.4
	其中-财政拨款:		16.4	其中-财政拨款:	16.4
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	建国初期参加革命工作退休人员全覆盖			建国初期参加革命工作退休人员全覆盖
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人数	30人	37人
	项目完成指标	数量指标	金额	4000元/人	4000元/人
	项目完成指标	成本指标	资金支出	16.4万元	16.4万元
	……

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

一、部门概况

（一）机构组成

县委组织部是县委工作部门，有内设机构11个，分别为：办公室、研究室、干部股、城乡基层治理股、组织一股、组织二股、干部档案管理股、公务员管理股、人才工作股、干部教育培训和关心下一代工作股、干部监督股。

下属事业站（中心）4个，分别为：县委党员干部现代远程教育中心（参公事业单位）、老干部活动中心（参公单位）、流动党员服务中心（事业单位）、城乡基层治理服务中心（事业单位）。

（二）机构职能

青神县委组织部是中共青神县委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：

1.负责全县党组织（特别是基层党组织）建设工作。

2.负责全县乡（镇）和县级各部门、县委管理的企事业单位以及其它列入县委管理的领导班子和军转干干部管理工作。

3.负责全县干部档案工作。

4.按照《国家公务员管理条例》的要求管理全县公务员。

5.主管全县干部教育工作。

6.负责全县干部监督工作。

7.负责全县人才引进和管理工作。

8.负责全县基层治理工作。

9.负责全县智慧党建教育工作。

10.负责管理全县县处级以上离（退）休干部工作和县关工委工作。

（三）人员概况

2021年末在职人员27人（其中公务员16人，参公人员5名，事业编制4人，机关工人2人），退休人员10人，在职和退休人员共计37人，另有临聘人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本部门财政拨款收入决算总额为1412.82万元。其中：当年财政拨款收入1412.82万元，一般公共预算财政拨款1412.82万，政府性基金预算财政拨款收入0万。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计1412.82万元，其中：一般公共服务（类）支出1304.65万元，占92%；社会保障和就业（类）支出34.03万元，占2.5%；卫生健康支出23.45万元，占1.8%；住房保障支出39.71万元，占2.9%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.8%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价关键节点，推进我部预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2021年部门预算编制要求，结合我部中长期规划和年度工作计划，认真填报了我部整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据我部实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了工作的顺利开展。

（二）结果应用情况。

我部实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年我部整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为86分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是加快执行进度。三是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表