青神县卫生系统关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

贯彻执行国家卫生工作的方针、政策与法律法规以及省市县关于卫生方面的决策部署；负责本系统依法行政工作；拟订卫生事业发展规划；统筹规划卫生服务资源配置，指导全县卫生工作;全力推进医药卫生体制改革工作，加强公共卫生体制建设，做好疾病预防控制、妇幼保健等工作，深入开展党和群众路线教育实践活动和直接联系群众服务工作，推进管理创新，大力提升医疗服务水平；完善基本药物制度；强化公立医院改革。

二、部门概况

青神县卫生系统下属基层医疗卫生机构共有社区和卫生院11个，村卫生室139个。

青神县卫生系统2015年末在职职工158人，事业人员人。退休人员101人。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为3644.60万元。其中当年财政拨款收入1990.39万元，事业收入1302.37万元，年初结余和结转351.84万元。

2015年支出决算总额为3644.6万元。其中医疗卫生3644.6万元。

收入总额及支出总额较2014年减少4231.54万元，主要原因是新型农村合作医疗脱离卫生，并到社会保险事业局，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款支出决算情况

青神县卫生系统财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县财政事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障青神县卫计局下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障青神县卫计局下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

医疗卫生支出3644.6万元，主要用于卫计局下属事业基层医疗卫生机构按照规定标准为在职工和退休职工拨付的人员经费等基本支出及其他项目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年因公出国（境）经费为0元，较2014年决算数减少0元，与上年一致。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费1.74万元,较2014年决算数减少0.02万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2015年国内公务接待15批次，200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年购置公务用车0辆，公务用车保有量为11辆。2015年公务用车购置及运行维护费2.02万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.02万元，较2014年决算数下降0.85万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证事业单位机要通讯，实施基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（四）国有资产占有使用情况。

卫生系统2015年末车辆数合计为*11辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。