目录

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作...........................4

二、机构设置.......................................7

第二部分 2019年度部门决算情况说明.................... 9

一、收入支出决算总体情况说明....................... 9

二、收入决算情况说明............................... 9

三、支出决算情况说明.............................. 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 18

十、预算绩效情况说明.............................. 18

十一、其他重要事项的情况说明...............................18

第三部分 名词解释................................... 27

第四部分 附件....................................... 36

第五部分 附表....................................... 36

一、收入支出决算总表.............................. 36

二、收入决算表.................................... 36

三、支出决算表.................................... 36

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 36

五、财政拨款支出决算明细表........................ 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

2、为适应社会发展和青少年成长成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。

3、通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化健康发展。

4、积极帮助青年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

5、加强宫际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展宫际间文化交流活动，增进各地青少年的了解与友谊。

（二）2019年重点工作完成情况

1、全年与专业机构合作开展4个大项目的培训，年培训学生3000人次。

2、组织开展全县性的青少年校外公益实践体验活动8次，参加人数8000人次以上。

3、组织学生参加各级各类重大赛事和各类艺术等级考试。

4、加强教师工作队伍建设和后勤、安全工作。

二、机构设置

青神县青少年宫2019年在职职工4人，其中事业人员4人，退休人员1人。另有临聘人员2人，劳务派遣人员1人。无下设机构。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开01表）

2019年度收、支总计各80.79万元。与2018年86.09万元相比，收、支总计各减少5.3万元，减少6.16%。主要变动原因是主要变动原因是非税收入减少，商品和服务支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明（数据来源为财决公开02表）

2019年本年收入合计80.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入80.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明（数据来源为财决公开03表）

2019年本年支出合计80.79万元，其中：基本支出80.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开04表）

2019年财政拨款收、支总计80.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少5.3万元，减少6.16%。主要变动原因是主要变动原因是非税收入减少，商品和服务支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开06表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出80.79万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少5.3万元，减少6.16%。主要变动原因是主要变动原因是非税收入减少，商品和服务支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出80.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）65.75万元，占81%；社会保障和就业支出（类）6.01万元，占8%；医疗卫生支出（类）3.44万元，占4%；住房保障支出（类）5.59万元，占7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为80.79，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为65.55万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.20万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.44万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.57万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.35万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.10万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.59万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（数据来源为财决公开08表）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出80.79万元，其中：人员经费56.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费24.02万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开10、12表）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算83.33%，比2018年减少0.13万元，下降1.67%。主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年相比无增减变动。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算83.33%。公务接待费支出决算比2018年减少0.13万元，下降1.67%。主要原因是2019年实际接待减少，相应减少接待事项。

接待费主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，15人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开11表）

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开13表）

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我宫在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我宫按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我宫整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

我宫在2019年部门决算中反映后勤保障经费、维修经费、各类活动经费。

（1）“后勤保障经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数6.7028万元，完成预算的83.79%。通过项目实施，完成了全年聘用两名临聘人员任务，保障了我宫培训、活动工作的顺利开展。

（2）“维修经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万，执行数3万，完成预算的100%。通过项目实施，完成了宫内日常维修及楼顶维修改造工作。

（3）“各类活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算12万，执行数10.43万，完成预算的86.92%。通过项目实施，完成各类培训3期共3000人次参与，完成公益活动8次，8000人次参与。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称						后勤保障经费
预算单位						青神县青少年宫
预算执行情况(万元)		预算数:				8	执行数:	6.7028
		其中-财政拨款:				8	其中-财政拨款:	6.7028
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		聘用两名临聘人员					全年聘用两名临聘人员，保障了我宫培训活动工作的顺利开展。
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		聘用临聘人员数量	2人	全年聘用两名临聘人员，保障了我宫培训活动工作的顺利开展。
				质量指标		工作完成度	完成临聘人员聘用	顺利完成聘用任务
				时效指标		完成时间	2019年	2019年
		满意度指标		满意度指标		满意	>90%	>90%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称					维修经费
预算单位					青神县青少年宫
预算执行情况(万元)	预算数:				3		执行数:		3
	其中-财政拨款:				3		其中-财政拨款:		3
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	完成宫内教学设备、教学楼日常维修维护4次						已顺利完成宫内教学设备、教学楼日常维修维护3次，教学楼楼顶维修改造1次
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		维修维护次数		完成宫内教学设备、教学楼日常维修维护4次		已顺利完成宫内教学设备、教学楼日常维修维护3次，教学楼楼顶维修改造1次
			时效指标		完成时间		2019年12月31日前		2019年12月31日前
	效益指标		社会效益指标		通过维修维护拟达成效		通过维修维护，为青少年校外培训活动提供安全保障，促进青少年校外培训活动工作正常开展。		已达到预期目标
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		大于等于90%		超过90%

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称			各类活动经费
预算单位			青神县青少年宫
预算执行情况(万元)	预算数:		12	执行数:	10.43
	其中-财政拨款:		12	其中-财政拨款:	10.43
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成各类校外文化、艺术、体育活动8次，参加培训4次			顺利完成活动、培训任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	活动培训量	完成各类校外文化、艺术、体育活动8次，参加培训4次	完成各类校外文化、艺术、体育活动8次，参加培训4次
	效益指标	社会效益	通过活动培训拟达成效	活动开展提高青少年综合素质	活动开展提高青少年综合素质
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	超过95%

（三）部门开展绩效评价结果。

我宫按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县青少年宫2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（数据来源为财决公开08表“公用经费合计”栏）

2019年，青神县青少年宫运行经费支出24.02万元，比2018年25.27万元减少1.25万元，下降4.95%。主要原因是其他商品和服务支出下降。

（二）政府采购支出情况（数据来源为2019年部门决算CS06表）

2019年，青神县青少年宫采购支出总额0.375万元，其中：政府采购货物支出0.375万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购打印机一台。

（三）国有资产占有使用情况（数据来源为2019年部门决算CS05表）

截至2019年12月31日，青神县青少年宫共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及2018年，眉山市财政局政府采购支出总额19.04万元，其中：政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.70万元。主要用于采购电脑等办公用品。授予中小企业合同金额10.61万元，占政府采购支出总额的55.72%。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

青神县青少年宫2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县青少年宫是县财政局一级决算单位，无下属机构。

（二）机构职能

1、运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

2、为适应社会发展和青少年成长成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。

3、通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化健康发展。

4、积极帮助青年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

5、加强宫际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展宫际间文化交流活动，增进各地青少年的了解与友谊。

（三）人员概况

青神县青少年宫2019年在职职工4人，其中事业人员4人，退休人员1人。另有临聘人员2人，劳务派遣人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年我宫财政拨款收入决算总额为80.79万元。其中：当年财政拨款收入80.79万元，一般公共预算财政拨款80.79万，政府性基金预算财政拨款收入0万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年我宫财政拨款支出决算总额80.79万元。其中按功能分类，一般公共服务支出65.75万元，社会保障和就业支出6.01万元，卫生健康支出3.45万元， 住房保障支出5.59万元。按支出性质分类，基本支出80.79万元，项目支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我宫坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价关键节点，推进我宫预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我宫中长期规划和年度工作计划，认真填报了我宫整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全宫实际工作开展情况进行统筹调整，保障了工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我宫实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我宫部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为80分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。

二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构。

青神县青少年宫2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	6
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	9
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				80

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表