青神县市场监督管理局关于2019年部门决算编制的说明

日期：2020年12月24日　来源：市场监管局　点击：[]

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

青神县市场监督管理局基本职能主要包括以下方面：

负责全县市场综合监督管理工作;负责全县市场主体统一登记注册;负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作;负责监督管理全县市场秩序;负责全县宏观质量管理;负责全县产品质量安全监督管理;负责全县特种设备安全监督管理;负责全县食品安全监督管理综合协调;负责全县食品安全监督管理;负责统一管理全县计量工作;负责统一管理全县标准化工作;负责统一管理全县检验检测工作;负责统一监督管理全县认证认可工作;负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传;负责全县知识产权战略、规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作;负责促进全县民营经济发展;负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理;负责药品、医疗器械和化妆品标准管理;负责药品、医疗器械和化妆品质量管理;负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理;负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查;负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

二、2019年重点工作完成情况。

（一）强服务、促监管，在促进经济高质量发展上有新作为

1、全省首推“首违不罚”。着力构建“亲”“清”新型政商关系，促进全县民营经济健康发展。

2、深化商事制度改革。一是注册便捷又高效。二是简化企业退出流程，推进注销便利化。今年共办理简易注销31户，降低了企业退出成本。三是推进“证照分离”，深化“多证合一”改革。

3、加强事中事后监管。一是积极推进年报。二是加强异常名录管理。三是扎实开展“双随机、一公开”抽查。

4、品牌强县战略成果凸显。一是指导申报51个商标注册，协助“斑布”驰名商标认定申请。二是“青神竹编”品牌价值进一步提升。三是打赢国际竹编大师陈云华姓名被恶意抢注商标保卫战.

5、质量强县战略稳步推进。一是加强生产许可企业监督管理。二是加大对工业产品抽检力度。三是开展危化品、四是加强标准服务。五是加强计量检定。

6、现代企业制度持续推动。大力推动民营企业建立现代企业制度，破除传统经营模式，提升企业现代化管理水平，加快转型升级。

7、着力解决企业发展难题。一是开展大服务活动。二是积极为民营企业办理动产抵押和股权出质。

（二）保底线、筑安全，在落实“四个最严”要求上有新成效

1、筑牢食品安全防线。

2、筑牢药械化安全底线。

3、筑牢特种设备安全底线。

（三）严执法、固秩序，在惩治违法犯罪工作上有新业绩

今年以来，开展了春雷行动2019、保健市场乱象整治百日行动、春秋季学校食品安全专项检查、食盐专项整治、散装白酒专项整治、猪肉制品专项检查、药品安全隐患大排查、疫苗专项整治、企业自制网站专项检查、扫黑除恶专项检查、电动车专项整治、危化品专项检查、冶金起重机械安全专项整治、打击商标侵权、产品质量专项整治等行动共计40余类，有效规范了市场秩序。

（四）强参与，重协作，在推进市场监管社会共治上有新举措

1、落实安全主体责任。

2、畅通投诉举报热线。多种形式向群众宣传投诉举报电话，提升公众知晓度。

3、开展普法宣传教育。

（五）有担当，强信念，在大力锻造市场监管队伍上有新进步

1、强化理论武装，坚定理想信念。

2、强化全面学习，筑牢战斗防线。

3、强化队伍建设，提升战斗能力。

4、强化脱贫攻坚，发挥战斗堡垒作用。抓好党员带头，强化组织发动，助力脱贫攻坚。

二、机构设置

青神县市场监督管理局经编委核定，行政编制43人（其中局机关行政编制23人，派出机构城关、黑龙、岷东、瑞丰市场监督所和经济稽查大队20人）。青神县市场监督管理局下属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

现有在职人员93人（其中公务员42人，参公人员15人，机关工勤6人，事业人员30人），退休人员52人，在职和离退休人员共计145人。另有遗属6人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各2107.37万元。与2018年相比，收、支总计各减少287.98万元，减少12.02%。主要变动原因是机改后商务职能的划出，相应的经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2107.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2107.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2107.37万元，其中：基本支出1874.69万元，占89%；项目支出232.68万元，占11%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年财政拨款收、支总计2107.37万元。与2018年相比减少287.98万元，减少12.02%。2018年是工商行政管理和质量质术监督管理局（含商务职能）和青神县食品药品监督管理局，2019年少了商务职能。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2107.37万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比减少287.98万元，减少12.02%。2019年减少了商务职能的支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2107.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1759.13万元，占83%；社会保障和就业支出（类）164.26万元，占8%；卫生健康支出（类）75.45万元，占4%；住房保障支出（类）108.53万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2107.37，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.93万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）知识产权事务（款）专得试点和产业化推进（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为10.5万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行支出（项）:支出决算为944.74万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为96.17万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务支出（款）市场监督管理专项支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务支出（项）:支出决算为18.8万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）:支出决算为41.06万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为571.22万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为40.56万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为104.81万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.16万元，完成预算100%。

15.保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.72万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为46.77万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）:支出决算为28.67万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金支出（项）:支出决算为108.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1865.69万元，其中：人员经费1632.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费241.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为34.47万元，完成预算79.24%，决算数与预算数相差的原因是3月机改后商务职能的调出调减了“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.53万元，占86%；公务接待费支出决算4.94万元，占14%。机改后商务职能的划出调减了接待指标。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.53万元,完成预算98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.77万元。主要原因是10车公用有9车已达到使用年限车辆老化所致运行维护费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有执法用车10辆，其中：轿车9辆。

公务用车运行维护费支出29.53万元。主要用于机关、基层监管所、股室、站（所）中心，开展各项市场监管、执法办案、检验检测、服务民营经济等对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.94万元，完成预算36.5%。公务接待费支出决算比2018年减少5.24万元，下降49%。主要原因是2019年机改后商务职能等划出，指标相应减少，食药职能和工商质监职能整合相应减少接待事项。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待61批次，618人次，具体包括：省、市领导主管部门的检查指导、区县及外县同行在机改后相互之间的学习交流等工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，将职能整合划出后选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年部门决算中反映消费者权益保护及12315维权经费、产品质量管理专项经费、民营经济办公室领导小组办公室专项经费、贫困村第一书记、依法治县专项经费、乡镇监管所专项经费、食品药品化妆品等抽检经费、信息化运行经费、食品药品监管工作。

（1）消费者权益保护及12315维权经费预算”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。通过项目实施，大力宣传消费者权益保护法，建立各维权服务站，“12315”进社区、进超市、进农村等有效的保障消费者的合法权益。

（2）“产品质量管理专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算45万，执行数45万，完成预算的100%。开展质量管理工作，县级产品质量监督抽检，标准化建设工作、特种设备隐患排查和治理、开展民生计量和能源计理工作，设立市场公平称，维护消费者的合法权益。

（3）“民营经济办公室领导小组办公室专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万，执行数10万，完成预算的100%。通过项目实施，全省首推“首违不罚”。着力构建“亲”“清”新型政商关系，促进全县民营经济健康发展。推出“首查不处”“首违不罚”执法清单32项。目前，共对49家企业50项一般违法行为执行“首违不罚”，进一步规范了涉企行政执法行为，杜绝以罚代管。

（4）“依法治县专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算4万，执行数4万,完成预算的100%.通过项目实施，规范行政审批行政执法，常年聘请法律顾问一名，依法保证市场经营者的合法权益，有力打击破坏市场经济的行为。（5）“乡镇监管所专项经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万，执行数10万,完成预算的100%。通过项目实施保障乡村食药监管全覆盖，乡村流动厨师备案登记，农家宴申报备案，对乡厨及协管员进行培训。加强了农村食品生产经营“三小”备案及监管，加强村级药械化监管，保障基层食药安全（6）“食品药品化妆品等抽检经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万，执行数10万,完成预算的100%。完成了食品县级抽检32批次，食用农产品抽检260批次。（7）“信息化运行经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算4万，执行数4万,完成预算的100%。完成了市场监督管理局机关网络运行，各监管平台运行。（8）“食品药品监管经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5万，执行数5万,完成预算的100%。完成了食品药品培训，宣传等监管工作。项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称						消费者权益保护及12315维权经费预算
预算单位						青神县市场监督管理局
预算执行情况(万元)		预算数:				10	执行数:	10
		其中-财政拨款:				10	其中-财政拨款:	10
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		消费维权，保护消费者合法权益					建立15家“城信计量示范单位”5个较大超市均建立“消费者维权服务站”
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		受理投诉举报	177件	为消费者挽回经济损失10万余元。
				质量指标		工作完成度	“12315”进社区、进超市、进农村	达到宣传效果
				时效指标		完成时间	2019年	2019年
		满意度指标		满意度指标		满意	>90%	>95%
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称					产品质量管理专项经费
预算单位					青神县市场监督管理局
预算执行情况(万元)	预算数:				45		执行数:		45
	其中-财政拨款:				45		其中-财政拨款:		45
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	确保全县质量等安全，达到质量强县。						已完成了2019年质量、标准化、特种安全的监管等工作
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		检查数		特种专项检查8次，完成标准声明公开57个向市局上报指定检定机构强检计量器具41台（件）工业产品共计53批次，合格率96.23%		完成了目标任务
			时效指标		完成时间		2019年1月1日至2019年12月31日		2019年11月30日完成
	效益指标		社会效益指标		社会效益		大力支持企业参与国际标准、国际和行业标准制度，坚持标准引领，引导高质量发展		已达到预期目标
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		大于等于90%		超过90%

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
项目名称						民营经济办公室领导小组办公室专项经费
预算单位						青神县市场监督管理局
预算执行情况(万元)		预算数:				10	执行数:	10
		其中-财政拨款:				10	其中-财政拨款:	10
		其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		服务民营企业，创造良好的营商环境					顺利完成
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		完成指标		数量指标		建设现代企业制度	成功建立现代制度数量，兑现鼓励资金	5户，兑现上年鼓励资金20万元
				社会效益		规范企业制度	大力推动民营企业建立现代企业制度见	提升企业现代化管理水平
		满意度指标		满意度指标		服务对象满意度	大于等于90%	超过90%

(2019年度)
项目名称					依法治县专项经费
预算单位					青神县市场监督管理局
预算执行情况(万元)	预算数:				4		执行数:		4
	其中-财政拨款:				4		其中-财政拨款:		4
	其它资金:				0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	加大行政执法，维护市场经济秩序						依法监管，对违法行为依法进行了查处
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标		数量指标		检查数		执法查处数		全年立案查处213件，结案213件，其中1万元以上大要案17件，移送公安机关1件，罚没款合计45.98万元，
			时效指标		完成时间		2019年1月1日至2019年12月31日		2019年11月30日完成
	效益指标		社会效益指标		社会效益		对违法行为依法进行了查处，维护市场经济秩序		已达到预期目标
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		大于等于90%		超过90%

(2019年度)
项目名称			食品药品化妆品等抽检经费
预算单位			青神县市场监督管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障食药安全			完成了上级下达的食药抽检任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	抽检数	完成县级抽检任务	食品抽检32批次，食用农产 260批次
		时效指标	完成时间	2019年1月1日至2019年12月31日	2019年11月30日完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益	完成辖区内的食品药品抽检，保障食药安全	已达到预期目标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	超过90%
(2019年度)
项目名称			乡镇监管所专项经费
预算单位			青神县市场监督管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	乡镇食药监管，确保基层食药安全			完成乡镇级的食品宣传培训等监管
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	培训、检查	乡厨87人，群体性聚餐申报1047起，培训乡厨培训2次，协管员培训1次，对乡镇保健品会销进行了整治，对农贸市场及冻库进行了专项检查，三小备案100%，对乡镇卫生院、村级卫生室及个体诊所等检查55户次.	完成了目标任务
		时效指标	完成时间	2019年1月1日至2019年12月31日	2019年11月30日完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益	乡镇食药检查全覆盖，保障食药安全。	已达到预期目标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	超过90%

(2019年度)
项目名称			食品药品监管经费
预算单位			青神县市场监督管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对全县食药生产经营户进行培训，明确其主体责任，规范经营行为			依法对食药监督管
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	监管数量	重大活动保障13次，检查学校195户次，第三方平台2个，校园周边经营户120余户次，落实350户药械化企业第一责任人，加强宣传培训。.	完成了目标任务
		时效指标	完成时间	2019年1月1日至2019年12月31日	2019年11月30日完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益	提高食药经营者及民众的食药安全意识	已达到预期目标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	超过90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县财政局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县市场监督管理局机关运行经费支出274.74万元，比2018年减少194.82万元，下降58.51%。主要原因机改后商务职能的划出办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、培训费、维修费等下降。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县市场监督管理局政府采购支出总额8.15万元，其中：政府采购货物支出8.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县市场监督管理局共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:为商贸事务支出

9.一般公共服务（类）知识产权事务（款）专得试点和产业化推进（项）:企业知识产权补贴费用支出。

10.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）:企业知识产权支出。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:党的建设支出。

12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行支出（项）:市场监管人员经费、公用经费等支出。

13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:市场监管质量监管、民营经济发展、依法治县、脱贫攻坚等支出

14.一般公共服务（类）市场监督管理事务支出（款）市场监督管理专项支出（项）:食品药品抽检支出。

15.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护支出（项）:12315消费者维权支出。

16.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务支出（项）:药品监管支出。

17.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）:食品药品监督、乡镇所监管、信息化运行等支出。

18.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:绩效考核支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:退休人员支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:单位基本养老保险支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:按规定缴纳机关事业单位职业年金支出。

22.保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:按规定缴纳的失业工伤险支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政事业单位医疗支出（项）:按规定缴纳的单位基本医疗险支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）:按规定缴纳的单位公务员医疗补助支出。

25.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金支出（项）:按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

28.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及2018年，眉山市财政局政府采购支出总额8.15万元，其中：政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

青神县市场监督管理局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置

现有在职人员93人（其中公务员42人，参公人员15人，机关工勤6人，事业人员30人），退休人员52人，在职和离退休人员共计145人。另有遗属6人。

（二）主要职能。

青神县市场监督管理局基本职能主要包括以下方面：

二、2019年重点工作完成情况。

（一）强服务、促监管，在促进经济高质量发展上有新作为

1.全省首推“首违不罚”。着力构建“亲”“清”新型政商关系，促进全县民营经济健康发展。

2.深化商事制度改革。一是注册便捷又高效。二是简化企业退出流程，推进注销便利化。今年共办理简易注销31户，降低了企业退出成本。三是推进“证照分离”，深化“多证合一”改革。

3.加强事中事后监管。一是积极推进年报。二是加强异常名录管理。三是扎实开展“双随机、一公开”抽查。

4.品牌强县战略成果凸显。一是指导申报51个商标注册，协助“斑布”驰名商标认定申请。二是“青神竹编”品牌价值进一步提升。三是打赢国际竹编大师陈云华姓名被恶意抢注商标保卫战.

5.质量强县战略稳步推进。一是加强生产许可企业监督管理。二是加大对工业产品抽检力度。三是开展危化品、四是加强标准服务。五是加强计量检定。

6.现代企业制度持续推动。大力推动民营企业建立现代企业制度，破除传统经营模式，提升企业现代化管理水平，加快转型升级。

7.着力解决企业发展难题。一是开展大服务活动。二是积极为民营企业办理动产抵押和股权出质。

（二）保底线、筑安全，在落实“四个最严”要求上有新成效

1.筑牢食品安全防线。

2.筑牢药械化安全底线。

3.筑牢特种设备安全底线。

（三）严执法、固秩序，在惩治违法犯罪工作上有新业绩

（四）强参与，重协作，在推进市场监管社会共治上有新举措

1.落实安全主体责任。

2.畅通投诉举报热线。多种形式向群众宣传投诉举报电话，提升公众知晓度。

3.开展普法宣传教育。

（五）有担当，强信念，在大力锻造市场监管队伍上有新进步

1.强化理论武装，坚定理想信念。

2.强化全面学习，筑牢战斗防线。

3.强化队伍建设，提升战斗能力。

4.强化脱贫攻坚，发挥战斗堡垒作用。抓好党员带头，强化组织发动，助力脱贫攻坚。

三、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为2107.38万元。其中：当年财政拨款收入2107.37万元，一般公共预算财政拨款2107.37万，政府性基金预算财政拨款收入0万。

（二）部门财政资金支出情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2107.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1759.13万元，社会保障和就业支出（类）164.26万元，卫生健康支出（类）75.45万元，住房保障支出（类）108.53万元。

按支出性质分类，基本支出1874.68万元，项目支出232.68万元。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我局预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我局中长期规划和年度工作计划，认真填报了我局整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全局实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全局工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我局实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

五、评价结论及建议

（一）评价结果

2019年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为80分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

青神县市场监督管理局2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分植	自评得分
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	9
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	6
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	8
	完成结果（20分）	违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
	整改反馈（8分）	应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				80