中共青神县委统战部关于2020年部门决算编制的说明

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（2）贯彻统一战线工作的政策和法规并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。

（3）负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派县委、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（4）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委统一战线宣传工作政策和规划。统筹推进网络统战工作，承担网络统战工作平台管理工作，分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。（5）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（6）贯彻落实党的民族工作方针，贯彻民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作。领导民族工作，依法管理民族事务，协调民族关系，全面促进民族事业发展。负责组织指导全县民族方面的法律法规、政策宣传教育工作。组织开展民族团结进步创建活动。会同有关部门做好涉疆涉藏工作。

（7）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。贯彻执行宗教工作的重大政策措施并督促落实。领导宗教工作，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。

（8）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议。联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作。指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

（9）负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议。联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

（10）承担全县非公有制经济协调工作。负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（11）统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实中央、省委海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

（12）统一管理港澳事务工作。贯彻执行党和国家、省委、省政府关于港澳工作的方针政策和法律法规，以及市委、市政府、市委外事工作委员会、县委、县政府关于港澳工作的决策部署，负责监督检查。指导协调全县港澳工作及重大活动，围绕港澳工作展开调查研究。负责制定全县港澳工作规划，负责港澳信息工作。审核各乡镇、县级部门（单位）报请县委、县政府审批的涉及港澳工作的文件。综合协调全县因公赴港澳的任务审核、申报工作。统筹协调全县与港澳各界交往事宜和全县涉港澳事务。负责全县和港澳特区政府驻川机构的联络交往事宜。负责港澳系统工作人员的教育培训工作。参与处理涉港澳应急案（事）件。

（13）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策。拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士。负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排。指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华人华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。负责统一战线外事管理工作。

（14）统一管理台湾事务工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省、市、县的有关决策部署，检查了解乡镇、县级部门（单位）贯彻执行情况。研究、拟订全县对台工作实施意见，组织、指导、管理全县对台工作。归口管理全县因公赴台的审核、报批工作。调查研究青神与台湾经济、科技、文化等交流合作和人员往来情况，提出对策建议，并做好协调指导。开展对台统战工作，负责本县同台湾有关社会团体重大交流交往事项的有关准备工作。归口管理全县对台宣传，负责本县涉台教育和有关台湾工作的新闻发布。归口管理涉台捐赠事务。依法保护台资企业合法权益，受理台商投诉。处理涉台事件。会同有关部门做好台属的工作。联系台湾有关政党、团体及人士。

（15）受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。管理统一战线有关单位和团体。

（16）承担县委统一战线工作领导小组、县委民族宗教工作领导小组日常工作。

（17）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（18）完成县委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.坚持政治引领，统战思想共识进一步凝聚

①思想政治引导有力。强化党对统战工作的领导，突出思想政治引领。县委常委会专题研究、学习统战工作9次。

②建言献策精准有效。召开各界人士代表迎春座谈会、党外代表人士座谈会等，鼓励引导非公经济人士、党外知识分子、新的社会阶层人士中的“两代表一委员”撰写提交各类建议、意见、提案20余条（件）。

③能力建设担当有为。深入乡镇、企业开展调研，主动参与基层治理、疫情防控、防汛抢险等，提升统战能力素养，创新统战工作。

2.坚持突出重点，基层统战创新成果进一步扩大

①党外人士工作有形有效。推荐2名新的社会阶层人士参加“四川省成长型民营企业家培养计划”专题培训。青神县人才发展促进会全年线上培训近400余人次，线下培训近1000余人次，企业反响极好。沈根莲等5名企业家被评为“眉山市优秀中国特色社会主义事业建设者”。制发《2020年政党协商（会议协商）计划》《青神县党外代表人士谈心交流制度》；梳理全县26名科级、158名科级以下党外干部信息，更新完善数据库；经组织考核提拔交流7名科级以上党外干部。

②统战基地建设有声有色。对“眉山统一战线中国特色社会主义教育基地”进行提档升级打造；打造社区统战工作基地、非公企业统战工作示范点；争创民族团结进步示范基地。成功创建为四川省“川台文旅交流合作示范基地”。

③宗教场所规范化建设有力有序。扎实推进《宗教事务条例》《四川省宗教事务条例》贯彻落实，专题学习3次，印制《条例》学习本300份。开展联合执法3次、现场联合办公2次，落实应急救援队伍200余人开展“排险除患”专项整治；完成白塔寺地宫、私设基督教聚点等宗教场所问题整改。对上争取宗教场所维修补助资金10万元。

④台侨服务工作用心用情。助力全县6家侨、台资企业复工复产；推荐1家侨资企业参加“在川侨资企业互助合作洽谈会”；帮助归侨侨眷、台胞台属解决困难2个。

3.坚持服务中心，基层统战力量进一步汇聚

①服务非公经济精细精准。建立“民营企业接待日”制度，每月走访非公企业，为企业发展解难题。提供就业岗位1000余个，吸引3000余名求职者以及贫困难人求职；开展维权服务。设立青神县商事调解室，成功调解矛盾纠纷27余起；指导建立1个街道6个乡镇商会并规范管理。

②助推开放发展成效明显。充分发挥统一战线联系广泛的优势，外出招商11次，洽谈、对接项目14个，成功签约项目9个，签约金额74.85亿元。四川德恩精工科技股份有限公司工业设计中心成功被认定为2020年省级工业设计中心；云智造创新体验中心、国际竹艺城体验中心成功入选2020年四川省首批信息消费体验中心；“基于德恩云制造新模式的工业物联网建设”项目入选工信部2019-2020度物联网关键技术与平台创新类、集成新与融合应用类示范项目名单，全省仅4个。

③助力社会和谐有力有为。积极引导全县统一战线主动参与疫情防控、防汛救灾、脱贫帮扶、乡村振兴等重点工作。四川云华竹旅运送免费“爱心工作餐”300余份，涛哥哥农牧公司捐赠2万杯酸奶，丹甫、环龙新材料、青城机械、德恩精工、中桓建工、彩虹制药等多家非公企业捐款651.635万元等；持续开展“百企联百村”活动，引导企业积极参与“千企帮千村”援藏行动，19家民营企业参与其中，帮扶36个联系村，投入资金1162.96万元。

二、机构设置

中共青神县委统战部一级决算单位1个，下属事业单位1个

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支各总计233.29万元。与2019年相比，收、支总计各减少57.47万元，下降19.77%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少；厉行节约、压缩开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计233.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入221.29万元，占94.86%；政府性基金预算财政拨款收入12万元，占5.14%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计233.29万元，其中：基本支出182.44万元，占78.20%；项目支出50.85万元，占21.80%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计233.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少57.48万元，下降19.77%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少；厉行节约压减开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年一般公共预算财政拨款支出221.29万元，占本年支出合计的94.86%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少69.47万元，减少23.89%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出221.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出180.13万元，占81.40%；社会保障和就业（类）支出19.82万元，占8.96%；卫生健康支出8.69万元，占3.93%；住房保障支出12.65万元，占5.71%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为221.29万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为130.64万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算为48.15万元，完成预算100％。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款））其他共产党事务支出（项）：支出决算为1.34万元，完成预算100％。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.55万元，完成预算100％。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.08万元，完成预算100％。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.92万元，完成预算100％。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会主保障和就业支出（项）：支出决算为0.28万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为0.7万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为4.63万元，完成预算100%。

0.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为3.36万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为12.65万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出182.44万元，其中：

人员经费149.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、生活补助等。

日常公用经费33.19万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成预算25.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，厉行节约，控制经费开支，减少了公务来往。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.64万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.64万元，完成预算25.60%。公务接待费支出决算比2019年减少0.61万元，下降48.8%。主要原因是严格执行预算，厉行节约，控制经费开支，减少了公务来往。接待批次和人次共计6批次88人次。其中：国内公务接待支出0.64万元，主要用于主要用于接待各地民主党派、统战团体、各界人士考察调研、统战工作调研、学习交流；上级部门检查指导工作发生的接待支出。国内公务接待6批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元。

本部门本年度外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出12万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况本部门2020年度机关运行经费支出33.19万元，比2019年增加11.89万元，增长54.29%。主要原因是公用经费财政拨款提标。

（二）政府采购支出情况2020年，青神县委统战部政府采购支出总额3.17万元，其中：政府采购货物支出3.17万元，主要用于办公用电脑、空调设备购置支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，青神县委统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对统战工作特需费开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，青神县委统战部严格按照预算批复要求安排预算资金支出，未发生违规违纪支出资金现象。2020年我部整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐规范和完善。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年部门决算中反映“统战工作特需费”“和谐宗教场所专项经费用（含维修资金）”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“统战工作特需费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数36.15万元，执行数36.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，开创了新时代全县统战工作新局面，为建设新时代幸福美丽青神凝聚了共识，汇聚了力量，主要完成绩效目标：①强化党对统战工作的领导，突出思想政治引领。县委常委会专题研究、学习统战工作9次。②召开各界人士代表迎春座谈会、党外代表人士座谈会、各界代表人士“迎中秋庆国庆”茶话会，以及其他专项工作意见征求会等，鼓励引导非公经济人士、党外知识分子、新的社会阶层人士中的“两代表一委员”撰写提交各类建议、意见、提案20余条（件）。③深入乡镇、企业开展调研，主动参与基层治理、疫情防控、防汛抢险。④开展各类培训，全年线上培训近400余人次，线下培训近1000余人次。⑤建立长效机制，加强与党外代表人士的沟通联系，进一步做好对党外代表人士的思想政治引领工作；梳理全县26名科级、158名科级以下党外干部信息，更新完善数据库。⑥开展民族团结进步“进高校”系列活动，争创民族团结进步示范基地，慰问少数民族困难群众。⑦助力全县6家侨、台资企业复工复产，推荐1家侨资企业到成都参加“在川侨资企业互助合作洽谈会”；关心关爱，帮助归侨侨眷、台胞台属解决困难2个，发放早期归国华侨生活补助。⑧安排资金8万元用于2个统战团体建设和2个宗教团体自身建设，开展工作。

（2）“和谐宗教场所专项经费用（含维修资金）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算12万，执行数12万，完成预算的100%。通过项目实施，确保了全县宗教领域的规范化管理、和谐稳定，主要完成绩效目标：①专题学习3次，印制《条例》学习本300余份；开展联合执法3次、现场联合办公2次，促进宗教场所规范管理。②完成白塔寺地宫、私设基督教聚点等宗教场所问题整改。③开展“排险除患”专项整治。落实应急救援队伍200余人，本级安排维修资金7万元，对上争取维修补助资金10万元，开展避险培训和应急演练，排查整治宗教活动场所各类安全隐患8处，已整改销号6处。2.部门开展绩效评价结果。本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《中共青神县委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			统战工作特需费
预算单位			青神县委统战部
预算执行情况（万元）	预算数:		36.15		执行数:	36.15
	其中-财政拨款:		36.15		其中-财政拨款:	36.15
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	围绕县委县政府中心工作，贯彻落实中央、省市委统战工作会议精神，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，奋力开创新时代全县统战工作新局面，为建设新时代幸福美丽青神凝聚共识，汇聚力量。				围绕“基层统战工作提升年”目标，把提质增效贯穿统战工作各领域各方面，助力“六稳”、“六保”，为县域经济发展和社会和谐稳定贡献了统战力量。1.坚持政治引领，统战思想共识进一步凝聚；2.坚持突出重点，基层统战创新成果进一步扩大；3.坚持服务中心，基层统战力量进一步汇聚。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标		工作开展范围	全县统一战线领域	全县统一战线领域
		数量指标		统战宗教团体个数	2个统战团体，2个宗教团体	2个统战团体，2个宗教团体
		数量指标		发放早期归国华侨生活补助	1人，500元/月	1人，全年发放6000元生活补助
		数量指标		会议次数、人次	4次，220人左右	召开各界人士代表迎春座谈会、党外代表人士座谈会、各界代表人士“迎中秋庆国庆”茶话会，以及其他专项工作意见征求会等6次，约300人次
		质量指标		工作完成度	完成年度目标任务	全面完成
		时效指标		完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	满意度指标	满意度指标		各界人士对统战工作满意度	99%以上	99%以上

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度）
项目名称			和谐宗教场所专项经费用（含维修资金）
预算单位			青神县委统战部
预算执行情况（万元）	预算数:		12		执行数:	12
	其中-财政拨款:		12		其中-财政拨款:	12
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	在全县范围内开展宗教场所”五进“活动，抵御境外敌对势力对宗教场所的渗透、治理“两乱”和基督教私设聚会点、和谐宗教场所的创建，开展宗教场建筑、消防、食品等安全大检查和宗教场所的维修维护，确保全县宗教领域的规范化管理、和谐稳定。				1.依法规范管理。扎实推进《宗教事务条例》《四川省宗教事务条例》贯彻落实，促进宗教场所规范管理。2.完成宗教场所问题整改，有效解决了困扰多年的遗留问题。3.开展“排险除患”专项整治。安排维修资金7万元和对上争取维修补助资金10万元对全县宗教场所进行安全隐患整治。确保全县宗教领域的规范化管理、和谐稳定。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标		工作开展 范围	全县8个宗教场所，10名教职人员，2万多信众	全县8个宗教场所，10名教职人员，2万多信众
		数量指标		安全检查 次数	每月至少一次	20余次
		数量指标		寺庙安全 整改率	100%	排查整治宗教活动场所各类安全隐患8处，已整改销号6处。完成率75%
		质量指标		工作完成度	完成年度目标任务	全面完成
		时效指标		完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
		满意度指标		对宗教工作满意度	99%以上	99%以上

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：

中共青神县委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

中共青神县委统战部一级决算单位1个，下属事业单位1个。

（二）机构职能

（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（2）贯彻统一战线工作的政策和法规并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。

（3）负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派县委、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（4）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委统一战线宣传工作政策和规划。统筹推进网络统战工作，承担网络统战工作平台管理工作，分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（5）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（6）贯彻落实党的民族工作方针，贯彻民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作。领导民族工作，依法管理民族事务，协调民族关系，全面促进民族事业发展。负责组织指导全县民族方面的法律法规、政策宣传教育工作。组织开展民族团结进步创建活动。会同有关部门做好涉疆涉藏工作。

（7）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。贯彻执行宗教工作的重大政策措施并督促落实。领导宗教工作，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。

（8）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议。联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作。指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

（9）负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议。联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

（10）承担全县非公有制经济协调工作。负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（11）统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实中央、省委海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

（12）统一管理港澳事务工作。贯彻执行党和国家、省委、省政府关于港澳工作的方针政策和法律法规，以及市委、市政府、市委外事工作委员会、县委、县政府关于港澳工作的决策部署，负责监督检查。指导协调全县港澳工作及重大活动，围绕港澳工作展开调查研究。负责制定全县港澳工作规划，负责港澳信息工作。审核各乡镇、县级部门（单位）报请县委、县政府审批的涉及港澳工作的文件。综合协调全县因公赴港澳的任务审核、申报工作。统筹协调全县与港澳各界交往事宜和全县涉港澳事务。负责全县和港澳特区政府驻川机构的联络交往事宜。负责港澳系统工作人员的教育培训工作。参与处理涉港澳应急案（事）件。

（13）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策。拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士。负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排。指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华人华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。负责统一战线外事管理工作。

（14）统一管理台湾事务工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省、市、县的有关决策部署，检查了解乡镇、县级部门（单位）贯彻执行情况。研究、拟订全县对台工作实施意见，组织、指导、管理全县对台工作。归口管理全县因公赴台的审核、报批工作。调查研究青神与台湾经济、科技、文化等交流合作和人员往来情况，提出对策建议，并做好协调指导。开展对台统战工作，负责本县同台湾有关社会团体重大交流交往事项的有关准备工作。归口管理全县对台宣传，负责本县涉台教育和有关台湾工作的新闻发布。归口管理涉台捐赠事务。依法保护台资企业合法权益，受理台商投诉。处理涉台事件。会同有关部门做好台属的工作。联系台湾有关政党、团体及人士。

（15）受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。管理统一战线有关单位和团体。

（16）承担县委统一战线工作领导小组、县委民族宗教工作领导小组日常工作。

（17）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（18）完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

2020年，青神县委统战部编制人数11人，其中行政编制人员8人，事业编制人员3人。2020年年末在职人员实有人数11人，其中行政人员7人，机关工勤1人，事业人员3人；年末离退休人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本部门财政拨款收入决算总额为233.29万元。其中：当年财政拨款收入233.29万元，一般公共预算财政拨款221.29万元，政府性基金预算财政拨款收入12万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本部门财政拨款支出决算总额233.29万元。其中按功能分类，一般公共服务支出180.13万元，社会保障和就业支出19.82万元，卫生健康支出8.69万元，住房保障支出12.65万元。按支出性质分类，基本支出182.44万元，项目支出50.85万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我部严格按照县财政局关于编制2020年市本级部门预算通知的口径，按照2020年部门预算编制要求，结合自身工作职能和绩效目标，认真编制了我部部门预算；结合我部中长期规划和年度工作计划，认真编制了我部整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，做到了绩效指标要素完整、细化、量化，准确的反映了年度整体支出应达到的预期效果情况。

（三）结果应用情况

我部实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2020年度青神县委统战部围绕自身职能职责，按照既 定年度工作计划，重点在强化党对统战工作的领导，突出思想政治引领；鼓励引导非公经济人士、党外知识分子、新的社会阶层人士 中的“两代表一委员”精准建言献策；深入乡镇、企业开展调研，引 导全县统一战线主动参与基层治理、疫情防控、防汛抢险、脱贫帮扶、乡村振兴工作；推荐、组织党外人士参加培训；更新完善党外干部信息数据库，推荐提拔交流党外干部；开展统战基地建设；开展宗教场所规范化建设；开展台侨服务；服务非公经济，调解化解工伤、资产处理、股权矛盾等纠纷等方面开展了相关工作，发挥了县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用，为县委及统一战线在了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结、协调关系、组织落实上级领导机构重大决策部署、巩固壮大最广泛的统一战线方面提供了有力保障。同时，强化预算编制，加强财务管理和项目管理，较好地完成了部门整体目标任务。部门整体绩效评价最终得分84.16分（满分90分）。

（二）存在的问题

1.绩效管理方面，部门整体支出绩效目标数量指标与成本指标未量化细化，效益指标难以考核量化。

2.预决算管理方面，预算完成和支出控制预算编制有待提高有待提高。

（三）改进建议

1.加强绩效目标管理，规范目标编制行为。

一是主动落实绩效管理主体责任，扎实开展前期调研，收集项目相关数 据，科学合理测算绩效目标，确保制定的绩效目标完整、科学、合理、准确。二是加强绩效过程监控，发现问题及时采取措施，如不能按预期目标执行则应申报调整，提高目标完成率。三是主动开展事前预算绩效评估，强化事前绩效目标审核。

2.加强预算编制工作，提高预算刚性约束。

一是加强年初预算编制，提高预算编制质量，认真贯彻党中央、国务院过“紧日子”的指示精神，规范预算编制程序，科学合理编制预算，进一步厘清行政单位公用支出和项目支出边界。二是加强预算动态管理，对预算执行过程发现的问题及时进行调整，防止超预算、无预算列支，强化预算约束力，提高预算执行进度。

中共青神县委统战部2020年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	8
		目标实现	10	10
		编制准确	10	1.81
	预算执行（30分）	支出控制	10	10
		动态调整	10	5.94
		执行进度	10	9.2
	完成结果（20分）	预算完成	10	9.21
		违规记录	10	10
效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	10
自评得分（满分90分）				84.16

附件2

2020年部门预算项目绩效评价报告

（和谐宗教场所专项经费用（含维修资金））

一、项目基本情况

“和谐宗教场所专项经费用（含维修资金）”项目主要用于在全县范围内开展宗教场所”五进“活动，抵御境外敌对势力对宗教场所的渗透、治理“两乱”和基督教私设聚会点、和谐宗教场所的创建，开展宗教场建筑、消防、食品等安全大检查和宗教场所的维修维护，确保全县宗教领域的规范化管理、和谐稳定。

二、评价工作开展情况

我部按照绩效评价三级指标体系，根据任务完成情况相关数据，对照年度绩效三级指标（质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等）完成情况，收集服务对象反馈意见等定量与定性相结合的方法开展绩效评价工作，并撰写绩效自评报告。

三、综合评价结论

根据自评方案和年度绩效指标完成情况，本项目的实施确保全县宗教领域的规范化管理、和谐稳定，圆满完成了年度总体预期目标。总体来讲，2020年度“和谐宗教场所专项经费用（含维修资金）”项目绩效自评得分95分（满分100分）。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

按照预算管理及绩效管理相关要求，我部针对该项目认真进行了部门预算立项、预算申报表，编制了绩效目标申报表。

（二）项目管理情况

严格按照年初预算和目标绩效，全面完成全年的各项目标任务。

（三）项目产出情况

该项目于2020年12月底实施完毕，年初经费预算12万元，实际支出12万元。

（四）项目效益情况

严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，绩效目标实现良好，确保了全县宗教领域的规范化管理、和谐稳定，各宗教场所和信教群众对宗教工作满意度达到99%以上。实现绩效目标：①专题学习3次，印制《条例》学习本300余份；开展联合执法3次、现场联合办公2次，促进宗教场所规范管理。②完成白塔寺地宫、私设基督教聚点等宗教场所问题整改。③开展“排险除患”专项整治。落实应急救援队伍200余人，本级安排维修资金7万元，对上争取维修补助资金10万元，开展避险培训和应急演练，排查整治宗教活动场所各类安全隐患8处，已整改销号6处。

五、存在主要问题

该项目绩效目标未全面完成。主要表现在：数量指标“寺庙安全整改率100%”未全面完成，全年共排查整治宗教活动场所各类安全隐患8处，只完成整改销号完成6处，2处正在整改中。

六、相关措施

下一步将加强该项目的前期评估，提高项目预算编制的准确度；细化预算编制，严格预算执行，提高财政资金的使用效率和效益。

“和谐宗教场所专项经费用（含维修资金）”部门预算项目绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（70分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	9
		编制准确	10	9
	预算执行（20分）	执行进度	20	20
	完成结果（20分）	预算完成	20	17
绩效结果应用（20分）	信息公开（10分）	自评公开	10	10
	整改反馈（10分）	结果整改	10	10
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	10
自评得分（满分100分）				95

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表